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巴东县人社局2018年度部门决算公开
发布时间:2019-10-17 17:02:44

目录

第一部分:巴东县人社局单位概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:巴东县人社局2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分:巴东县人社局其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

2.政府采购支出情况说明

3.国有资产占有情况说明

4.预算绩效管理工作情况说明

5.本单位的民生支出情况

6.本单位专项支出决算情况

第五部分:专业名词解释

 

第一部分  单位概况

  一、单位职责

  (一)贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的政策法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。

  (二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置。

  (三)负责全县促进就业工作。贯彻落实国家、省、州促进就业的方针政策,负责拟订全县统筹城乡的就业发展规划并组织实施,拟订年度就业专项资金使用计划,完善公共就业服务体系,建立完善就业援助制度,推动创业带动就业;牵头做好高校毕业生就业工作;负责全县就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

   (四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。拟订全县社会保险发展中长期规划和年度计划,贯彻落实国家、省、州城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准,执行省统一的社会保险关系转续实施办法,做好全县职工养老保险省级统筹工作;会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理与监督的制度,并组织实施;负责拟订中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案,编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行;做好社会保险关系转续工作,负责参加养老保险退休人员的社会化管理。

  (五)负责全县职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度,统筹建立专业技术人员继续教育制度,拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施;负责全县民办培训机构的资格认定和监督管理,完善职业资格制度,组织实施劳动预备制度。

  (六)贯彻实施国家、省、州机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策,建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准,监督检查实施情况。

  (七)会同有关部门组织实施事业单位综合配套改革,指导全县事业单位人事制度改革工作。贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策,会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

  (八)负责专业技术人员队伍建设。贯彻落实专业技术人员管理政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,会同有关部门做好人才引进工作;负责全县高技能人才队伍建设工作;负责全县专业技术职务综合管理,深化职称制度改革,加强全县专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。

  (九)会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策和安置计划,做好军队转业干部安置工作,负责军队转业干部教育培训。

  (十)负责全县行政机关公务员综合管理,贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策,统筹管理政府表彰奖励工作,牵头拟订表彰奖励制度,指导全县公务员培训,加强行政机关及其公务员能力建设,提高行政效能。

  (十一)贯彻落实国家、省、州农民工工作政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  (十二)贯彻实施国家、省协调劳动关系的法规和政策,建立健全劳动关系协调机制。承担劳动人事争议仲裁工作,依法处理劳动人事争议案件。主管全县劳动保障监察工作,依法查处案件,维护劳动者合法权益。

  (十三)贯彻落实县安全生产工作委员会成员单位职责。

  (十四)承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置

  巴东县人力资源和社会保障局设内设机构13个:办公室、政策法规股(行政许可股)、规划财务与基金监督股、社会保险管理股(县城镇职工基本医疗保险制度改革办公室)、职位职责管理与考试录用聘用股、教育培训与考核奖惩股、职业能力建设股(县人民政府劳动就业工作领导小组办公室)、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、调解仲裁管理股、劳动保障监察股;专设县人民政府军队专业干部安置工作小组办公室;设参公事业单位1个:巴东县劳动保障监察局;设全额拨款事业单位2个:巴东县人力资源和社会保障局信息中心、巴东县劳动人事争议仲裁院。

  三、人员构成

  局机关现有在职公务员20人,机关工人1人,参公管理人员6人,全额拨款事业单位工作人员10人,三支一扶人员7人,大学生村官35人,退休人员23人,聘用人员11人。

  

第二部分  2018年度部门决算公开报表

  1.收入支出决算总表(公开01表)

  2.收入决算表(公开02表)

  3.支出决算表(公开03表)

  4.财政拨款收入支出决算表(公开04表)

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

  

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  1.收入支出决算总体情况说明

  2018年总收入决算1420.69万元,较上年1133.16万元,增加287.53万元,增加幅度为25.37%;总支出决算1424.68万元,较上年1147.57万元,增加277.11万元,增加幅度为24.15%,增加原因:主要是按政策规定晋升工资、津补贴及新招录参照公务员法管理人员3人的工资及津补贴,故支决算数相应增加。

  2.收入决算情况说明

  2018年收入决算1420.69万元,其中财政拨款收入1420.69万元,占总收入的100%。比年初预算1069.82万元增加350.87万元,增长原因是按政策规定晋升工资、津补贴及新招录参照公务员法管理人员3人的工资及津补贴。

  3.支出决算情况说明

  2018年支出决算1424.68万元,其中:基本支出988.29万元,占总支出的69.37%;项目支出436.40万元,占总支出的30.63%。

  4.财政拨款收入支出决算总体情况

  2018年财政拨款收入决算1420.69万元,比上年财政拨款收入1133.16万元增加287.53万元。财政拨款支出决算1424.68万元,比上年财政拨款支出1147.57万元增加277.11万元。

  5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款决算支出1424.68万元,比上年1147.57万元增加277.11万元,其中:基本支出988.29万元,比上年737.73万元增加250.56万元;项目支出436.40万元,比上年409.84万元增加26.56万元。

   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算988.29万元,比上年737.73万元增加250.56万元。其中:人员经费916.96万元,比上年662.93万元增加254.03万元。包括工资福利支出701.95万元,比上年495.52万元增加206.43万元,对个人和家庭补助215.01万元,比上年167.42万元增加47.59万元,原因主要是按政策规定晋升工资、津补贴及新招录参照公务员法管理人员3人的工资及津补贴。公用经费71.32万元比上年74.80万元减少3.48万元。

 

第四部分  其他重要事项情况说明

1.关于“三公”经费支出说明

  (1)2018年因公出国(境)费用:本年度未使用公共预算财政拨款安排的参加其他组织的出国(境)支出。

  (2)2018年公务用车购置及保有情况:本年度未使用公共预算财政拨款购置公务用车,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆,支出公务用车运行费5.34万元。

  (3)2018年公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待共1.47万元,41批次,205人。

2. 机关运行经费情况说明:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出共计174.95万元,其中:办公费17.19万元,印刷费5.74万元,咨询费3.00万元,水费2.20万元,电费6.96万元,邮电费8.91万元,物业管理费0.60万元,差旅费47.60万元、维修(护)费18.39万元,会议费5.19万元,培训费0.99万元,公务接待1.47万元,劳务费12.90万元,工会经费10.90万元,福利费4.09万元,公务用车运行维护费5.34万元,其他交通费8.15万元,其他商品和服务支出15.33万元。

3. 政府采购支出情况说明: 本单位年初政府采购预算45.00万元,实际支出44.16万元,占预算的98.13%。本年度我局使用公共预算财政拨款44.16万元,用于第二仲裁庭购置设备支出8.55万元,就业服务信息化采购设备支出35.61万元。

4.国有资产占有情况说明

单位现有固定资产615.22万元,其中房屋1903.28平方米,价值496.88万元,公务车辆1台,价值30.72万元,办公设备等其他固定资产87.62万元 。当年采购办公设备等固定资产44.16万元,分别第二仲裁庭购置设备支出8.55万元,就业服务信息化采购设备支出35.61万元。

2018年年末总资产734.79万元,其中:固定资产615.22万元,占资产总量的83.73%;年末负债合计92.57万元,资产负债率12.6%。

2018年年末资产情况如下:

   (1)车辆1辆,价值30.72万元,占总资产的4.18%;

   (2)通用设备160件,价值67.78万元,占总资产的9.22%;

   (3)专用设备5件,价值1.24万元,占总资产的0.17%;

   (4)家具用具208(套)18.59万元,占总资产的2.53%;

   (5)土地二块,面积1300.20平方米,名义价值2元;

   (6)房屋面积1903.28平方米,价值496.88万元,占总资产的67.62%。

  5.预算绩效管理工作开展情况

  本单位对2018年年初部门预算的项目进行了项目申报,当年整体支出1424.68万元,其中财政补助拨款支出1424.68万元;基本支出988.29万元, 项目支出436.40万元。对2018年整体支出项目进行绩效评价,单位自评得98分,评价绩效等级为优秀。在绩效评价中没有发现截留、挤占、挪用、贪污及违反国家法律、法规规定的行为。在评价过程中,采用了定性评价与定量评价相结合的方法。

  第五部分  专业名词解释

  1.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

  2.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.财政拨款(补助收入):是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用 支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  5.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待费用。

  7.公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费等支出

  8.办公费:指单位购买的日常办公用品、书报杂志等支出(除固定资产外)

  9.水费:指单位的水费、污水处理费等支出。

  10.电费:指单位的电费支出。

  11.邮电费:指单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费支出。

  12.物业管理费:指单位综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

  13.差旅费:指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出。

  14.工会经费:指单位规定提取的工会经费。

  15.福利费:指单位按规定提取的福利费。

  16.其他交通费用:指单位公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶的燃料费、维修费、保险费等。

  17.工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  18.对个人和家庭的补助:指单位用于对个人和家庭的补助支出。

 
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