当前位置: 首页 > 部门预决算公示 > 人社局 > 正文
巴东县人社局2019年度部门预算公开情况说明
发布时间:2019-01-29 16:37:48
目录
第一部分:巴东县人社局单位概况
一、单位职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分:巴东县人社局2018年度部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表(公开01表)
二、部门收入总体情况表(公开02表)
三、部门支出总体情况表(公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)
七、一般公共预算 “三公”经费支出情况表(公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)
第三部分:巴东县人社局2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明
第四部分:巴东县人社局其他重要事项情况说明
一、机关运行经费情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占有情况说明
四、本单位涉及的民生支出相关情况。
第五部分:专业名词解释
 
第一部分:单位概况
      一、单位职责
    (一)贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的政策法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。
    (二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置。
    (三)负责全县促进就业工作。贯彻落实国家、省、州促进就业的方针政策,负责拟订全县统筹城乡的就业发展规划并组织实施,拟订年度就业专项资金使用计划,完善公共就业服务体系,建立完善就业援助制度,推动创业带动就业;牵头做好高校毕业生就业工作;负责全县就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。
    (四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。拟订全县社会保险发展中长期规划和年度计划,贯彻落实国家、省、州城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准,执行省统一的社会保险关系转续实施办法,做好全县职工养老保险省级统筹工作;会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理与监督的制度,并组织实施;负责拟订中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案,编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行;做好社会保险关系转续工作,负责参加养老保险退休人员的社会化管理。
   (五)负责全县职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度,统筹建立专业技术人员继续教育制度,拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施;负责全县民办培训机构的资格认定和监督管理,完善职业资格制度,组织实施劳动预备制度。
   (六)贯彻实施国家、省、州机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策,建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准,监督检查实施情况。
   (七)会同有关部门组织实施事业单位综合配套改革,指导全县事业单位人事制度改革工作。贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策,会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。
   (八)负责专业技术人员队伍建设。贯彻落实专业技术人员管理政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,会同有关部门做好人才引进工作;负责全县高技能人才队伍建设工作;负责全县专业技术职务综合管理,深化职称制度改革,加强全县专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。
   (九)会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策和安置计划,做好军队转业干部安置工作,负责军队转业干部教育培训。
   (十)负责全县行政机关公务员综合管理,贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策,统筹管理政府表彰奖励工作,牵头拟订表彰奖励制度,指导全县公务员培训,加强行政机关及其公务员能力建设,提高行政效能。
   (十一)贯彻落实国家、省、州农民工工作政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
   (十二)贯彻实施国家、省协调劳动关系的法规和政策,建立健全劳动关系协调机制。承担劳动人事争议仲裁工作,依法处理劳动人事争议案件。主管全县劳动保障监察工作,依法查处案件,维护劳动者合法权益。
   (十三)贯彻落实县安全生产工作委员会成员单位职责。
   (十四)承办上级交办的其他事项。
    二、机构设置
    巴东县人力资源和社会保障局设内设机构13个:办公室、政策法规股(行政许可股)、规划财务与基金监督股、社会保险管理股(县城镇职工基本医疗保险制度改革办公室)、职位职责管理与考试录用聘用股、教育培训与考核奖惩股、职业能力建设股(县人民政府劳动就业工作领导小组办公室)、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、调解仲裁管理股、劳动保障监察股;专设县人民政府军队专业干部安置工作小组办公室;设参公事业单位1个:巴东县劳动保障监察局;设全额拨款事业单位2个:巴东县人力资源和社会保障局信息中心、巴东县劳动人事争议仲裁院。
    三、人员构成
    局机关现有在职公务员19人,机关工人1人,参公管理人员6人,全额拨款事业单位工作人员10人,三支一扶人员7人,大学生村官35人,聘用人员12人,退休人员27人。
    
第二部分:2019年部门预算公开
    1.部门收支总体情况表(表一)
    2.部门收入总表(表二)
    3.部门支出总体情况表(表三)
    4.财政拨款收支总体情况表(表四)
    5.一般公共预算支出情况表(表五)
    6.一般公共预算基本支出情况表(表六)
    7. 政府性基金预算支出情况表(表七)
    8.财政拨款 “三公”经费支出情况表(表八)
    9.财政专项支出预算表 (表九)
    10.部门专项转移支付表(表十)
附件下载:巴东县人社局2019年度部门预算公开表
    
第三部分:2019年度部门预算情况说明
    1、收入支出预算总体情况说明
    2019年收入预算总额为978.91万元,2019年支出预算总额为978.91万元。
     2019年收入预算总额为978.91万元,其中财政补助拨款978.91万元。总支出978.91万元,其中财政补助拨款支出978.91;基本支出847.52万元,项目支出131.39万元
    2、收入预算情况说明
    2019年收入预算978.91万元,财政补助收入预算978.91万元,占总收入的100%。
    2、财政补助收入预算总额中,基本支出预算847.52万元,占比86.58%,比上年下降10.77%;项目支出预算131.39万元,占比13.42%,比上年增加9.49%。
    3、支出预算情况说明
    2019年预算支出总额978.91万元,其中:基本支出预算847.52万元,占总收入的86.58%;项目支出131.39万元,占总收入的13.42%。
    4、2019年财政拨款收入预算978.91万元,财政拨款支出978.91万元,比上年减少8.5%。减少原因:我局27名退休人员的养老金原来由我局发放,因机关事业养老保险上线改为社保局发放。
     5、一般公共预算支出情况说明
    2019年一般公共预算支出978.91万元,较上年1069.82万元,减少90.91万元,减少8.5%,其中:基本支出847.52万元,比上年减少102.3万元,减少10.77%;项目支出131.39万元,比上年增加11.39万元。
    6.一般公共预算基本支出预算情况说明
  2019年一般公共预算基本支出预算847.52万元,较上年949.82万元,减少102.3万元。其中:工资福利支出729.25万元,较上年850.71万元,减少121.46万元;商品和服务支出66.65万元,较上年59.00万元,增加了7.65万元;对个人和家庭补助支出51.62万元,较上年40.11万元,增加了11.51万元。
 7.政府性基金预算支出情况
  本单位无政府性基金预算收入支出。
    8.一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明
  2019年一般公共预算“三公”经费预算总额7.40万元,其中:接待费4.90万元,公务用车运行维护费2.5万元,无因公出国(境)团组数及人数。
  “三公”经费占预算支出的0.76%,其中:接待费占预算支出的0.5%,公务用车运行维护费占预算支出的0.26%。无因公出国(境)团组数及人数。无公务用车购置,公务用车保有辆1辆。
    9.财政专项支出预算情况说明
    2019年预算财政专项支出预算131.39万元,其中:精准扶贫专项经费预算16.00万元,公务员事业单位招考工作经费预算50.00万元,档案管理信息中心工作劳动仲裁等经费65.39万元。
    10. 部门专项转移支付情况说明
    本单位无专项转移支付情况
  
第四部分  其他重要事项情况说明
  一、机关运行经费情况说明
  2019年机关运行经费66.65万元,其中:办公费4万元,印刷费3万元,咨询费3万元,水费2万元,电费1万元,邮电费1万元,差旅费4.72万元,维修维护费1万元,会议费2万元,培训费1万元,公务接待费4.90万元,劳务费1万元,工会经费3.37万元,福利费10.77万元,公车运行维护费2.5万元,其他交通费用20.44万元,其他商品和服务支出1万元。
   二、政府采购支出情况说明
  2019年政府采购预算21.50万元,主要是2019年资产配置21.50万元。
  三、国有资产占有情况说明
  2019年年初总资产734.79万元,其中:固定资产615.22万元,占资产总量的83.73%;年初负债合计92.57万元,资产负债率12.6%。
  2019年年初资产情况如下:
  (1)车辆1辆,价值30.72万元,占总资产的4.18%;
  (2)通用设备84件,价值73.38万元,占总资产的9.08%;
  (3)专用设备4件,价值1.03万元,占总资产的0.14%;
  (4)家具用具181(套)13.21万元,占总资产的1.80%;
  (5)土地二块,面积1300.20平方米,名义价值2元;
  (6)房屋面积1903.28平方米,价值496.88万元,占总资产的67.62%。
  四、本单位涉及的民生支出情况
    我局2019年没有预算民生支出情况。
    五、预算绩效目标及部门整体支出情况
    1、部门整体支出情况
    2019年部门整体资金支出978.91万元,其中基本支出847.52万元,项目支出131.39万元。
    2、绩效目标情况
    2019年核定医保参保人数46700人,核定工伤保险人数13350人,核定养老保险人数32460人,核定生育保险人数4950人,社保卡数据采集准确率95%以上,参保人社保卡发放率100%,社保征缴覆盖面100%,企业养老保险参保率95%以上,农村养老保险参保率95%以上, 维护社会稳定100%,服务对象满意度100%。
 
第五部分  专业名词解释
     1.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单
位)的基本支出。
        2.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
       3.财政拨款(补助收入):是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用 支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
  5.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待费用。
  7.公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费等支出
  8.办公费:指单位购买的日常办公用品、书报杂志等支出(除固定资产外)
  9.水费:指单位的水费、污水处理费等支出。
  10.电费:指单位的电费支出。
  11.邮电费:指单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费支出。
  12.物业管理费:指单位综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
  13.差旅费:指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出。
  14.工会经费:指单位规定提取的工会经费。
  15.福利费:指单位按规定提取的福利费。
  16.其他交通费用:指单位公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶的燃料费、维修费、保险费等。
  17.工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    18.对个人和家庭的补助:指单位用于对个人和家庭的补助支出。
 
 
 
 
                                 巴东县人力资源和社会保障局
                                    2019年1月25日
 
浠水县行政服务中心 浠水县招投标