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巴东县巴东县溪丘湾乡人民政府2018年度部门决算公开
发布时间:2019-10-28 15:53:20

第一部分:单位概况

一、单位职能

一是促进经济发展。加强精准扶贫,精准脱贫力度,制定实施本乡经济发展规划,发展壮大农村集体经济,大力发展农村个体私营等非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,鼓励兴办各类协会和中介组织,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。着力建设巴东生态经济园和高铁新区,拉动溪丘湾乡经济跨越发展。

二是加强社会管理

制定实施本乡社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城乡管理、村乡建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡财政、村居财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务

加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定

加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

五是巩固基层政权

加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化乡人大对乡政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

六是完成县委、县政府和上级部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2018年度溪丘湾乡人民政府部门决算仍按行政独立核算单位编制上报。与2017年一致:溪丘湾乡人民政府为行政单位,执行行政单位会计制度,报表户数:1户,属乡镇级一级预算单位。

三、单位人员构成

本单位在职人员45,全额享受财政拨款补助,社保管理退休人员37人,单位预算支出退休人员的年终四项补贴,享受遗属人员补助27人,单位聘用人员14人,其经费自行负担。与财政部门对帐没有差别。结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致

第二部分:2018年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

1-8表详见附表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

1、2018年总收入决算5845.52万元,其中政府性基金拨款199.37万元,总收入较上年3638.90万元,增长2206.63万元,增幅为60.64%;总支出决算5845.52万元,较上年3638.90万元,增加2206.62万元,增幅为60.64%。变动原因:一是扶贫项目经费投入力度巨大;二是干部职工待遇提升。

2、2018年总收入决算5845.52万元,其中财政补助拨款5845.52元,较上年3638.9万元,增长2206.63万元,增幅为60.64%。增长原因:一是扶贫项目经费投入力度巨大;二是干部职工待遇提升。

3、2018年决算总支出5845.52元,其中基本支出2313.46万元,较上年1450.11万元,增加863.35万元,增幅为59.53%;项目支出3532.06万,较上年增加2188.79万元,增加1143.90万元,增幅为52.26%。增长原因:一是本年扶贫补短板项目投入增加;二是扶贫产业发展投入增加巨大;三是扶贫尖刀班经费投入增加;四是增加土地增减挂项目经费。

4、收财政拨款收入支出决算总体情况:一般公共预算拨款5646.15万元,较上年1759.65万元,增加3886.50万元,增幅为220.87%,政府性基金预算财政拨款199.37万元,较上年1879.24万元,减少1679.87万元,减幅为89.39%。变动原因为:一是本年扶贫补短板项目投入增加;二是扶贫产业发展投入增加巨大。三是随着扶贫力度的增大,扶贫专项工作经费成本也随之增加。

5、2018年一般公共预算财政拨款决算支出5646.15万元,其中:基本支出2313.46万元,较上年1759.66万元,增加553.80万元,增幅为31.47%;项目支出3332.69万元,较上年309.55万元,增加3023.14万元,增幅为976.62%。变动原因:一是扶贫补短板项目投入增加,饮水、公路等基础设施建设投入力度加大;二是扶贫产业发展投入增加。

2018年一般公共预算财政拨款决算行政运行1069.75万元,主要用于人员经费及日常公用经费,主要原因是人员增加及增加机关事业单位基本养老保险缴费支出;一般行政管理事务20.58万元,主要用于基本支出以外的支出,增加原因主要是增加村里特殊情况处理费用;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1146.00万元,增加原因是扶贫补短板项目、扶贫产业发展投入增加。

6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算2313.46万元,比上年1450.11万元,增加863.35万元,增幅为59.54%,其中:人员经费2043.64万元,比上年增889.58万元。包括工资福利支出792.21万元,比上年增216.05万元,对个人和家庭补助1251.43万元,比上年增673.53万元,原因是干部职工待遇的调补;随着扶贫力度的增大,扶贫专项工作经费成本也随之增加,上年只有20万元,本年将近150万元。公用经费269.83万元,比上年减少26.21万元,主要是维修(护)费、差旅费有所减少,原因是2017年存在政府办公楼及宿舍楼相关维修开支,本年无;委托业务费本年有所增加,原因是本年支付联办制作费,煤矿安监员费,综治信访律师咨询费; 办公费,会议费,培训费,公务接待费较上年基本持平。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、2018年一般公共预算财政拨款“三公”决算总额48.88万元,较上年下降13.52万元,降幅为21.67%,主要是公务接待费支出上年41.20万元,本年控制在41.01万元,下降0.49%  ,接待692批6900人次;车辆保有量为公务车辆2台,车辆运行费上年21.20万元,本年控制在7.87万元,下降62.88%,变动原因是公务用车减少;无因公出国(境)团组数及人数,无公务用车购置费。

2、机关运行经费情况,行政运行1069.75万元,主要是工资福利支出792.20万元,公用经费188.18万元,对个人及家庭补助89.37万元。

3、政府采购支出情况,办公设备采购支出12.97万元。

4、国有资产占有情况,溪丘湾乡人民政府共有房产4处。一是溪丘湾乡政府机关宿舍,为2006年政府干部集资修建,共24套,套均120㎡,人均集资约4万元,无对外出售、出租、出借、闲置及个人占用情况。其中两套非集资修建,作为政府干部宿舍使用;二是平阳坝老政府宿舍,整栋约1200㎡,为土木结构房屋,现已年久失修,为闲置状态,产权证已丢失;三是老溪丘湾乡人民政府办公楼,总面积1246㎡,现作为乡直单位交通、城建环保中心等部门办公及政府宿舍使用;四是现溪丘湾乡政府办公楼,现在正常使用,为近年自筹资金修建。

5、预算绩效管理工作开展情况,组建专班,按照自评方案,进行了部门总体支出绩效评价。

第五部分:专业名词解释

一、财政拨款(补助)收入:是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:是指本单位取得的财政拨款收入以外的其他各项收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。   

四、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

五、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六 、公务用车运行维护费:指单位公务用车燃料费、维修、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

七、其他交通费:反映本单位的公务租车费、交通费等

 
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