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巴东县溪丘湾乡人力资源与劳动社会保障服务中心2018年度部门决算公开
发布时间:2019-10-28 15:45:48

第一部分:单位概况

1、单位职责

(一)贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的政策法规,拟订全乡人力资源和社会保障事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。    

(二)拟订全乡人力资源市场发展规划和人力资源流动措施并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置。   

(三)负责全乡促进就业工作。贯彻落实国家、省、州促进就业的方针政策,完善公共就业服务体系,建立完善就业援助制度,推动创业带动就业;牵头做好高校毕业生就业工作;负责全乡就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全乡就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。   

(四)统筹建立覆盖全乡城乡的社会保障体系。拟订全乡县社会保险发展中长期规划和年度计划,贯彻落实国家、省、州城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准,执行省统一的社会保险关系转续实施办法,做好全乡职工养老保险省级统筹工作;负责参加养老保险退休人员的社会化管理。  

(五)负责全乡职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度,统筹建立专业技术人员继续教育制度,拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施;  

(六)贯彻落实国家、省、州农民工工作政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。  

(七)贯彻实施国家、省协调劳动关系的法规和政策,建立健全劳动关系协调机制。维护劳动者合法权益。  

(八)承办上级交办的其他事项。

2、机构设置

2018年度溪丘湾乡人力资源和社会保障服务中心部门决算仍按事业单位独立核算单位编制上报。与2017年一致,为事业单位,执行事业单位会计制度,报表户数:1户,属乡镇一级预算单位。

2、人员构成

本单位在职人员4人,年末在职人员4人。与财政部门对没有差别,全额财政补助拨款事业编制4人

第二部分:2018年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

1-8表详见附表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

收入54.53万元、支出54.53万元,主要体现在社会保障和就业支出48.95万元,住房保障支出5.58万元,收支决算总体平衡,与上年收支48.95万元对比增加5.58万元增加的主要原因是人员经费保障和基本运转成本增加

2、收入决算情况说明

本年收入合计54.53万元,具体构成财政拨款收入54.53万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元,财政拨款收入占比100%对比上年增加5.58万元增加的主要原因是其他人力和社会保障支出和住房公积金增加

3、支出决算情况说明

本年支出合计54.53万元,具体构成基本支出54.53万元、项目支出0万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,基本支出占比总支出100%,基本支出比上年47.75万元增长6.78万元,项目支出比上年1.20万元减少1.20万元,基本支出增加原因是人员待遇保障和运转成本增加,项目支出减少的原因是办公设备购置减少。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

收入决算:一般公共预算拨款收入收入54.53万元、支出54.53万元,主要体现在社会保障和就业支出48.95万元,住房保障支出5.58万元,与上年收支48.95万元对比增加5.58万元增加的主要原因是人员经费保障和基本运转成本增加

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

本年支出54.53万元其中基本支出54.53万元、项目支出0万元,基本支出比上年47.75万元增长6.78万元,项目支出比上年减少1.20万元,基本支出增加原因是人员待遇保障和运转成本增加,项目支出减少的原因是办公设备购置减少。

(2)支出结构情况。

支出功能分类 22080199社会保障和就业支出48.95万元、占比90%2210201住房公积金5.58万元占比10%,支出结构合理,分配均匀

(3)支出具体用途情况。

与年初预算45.55万元对比,预算调增8.98万元至54.53万元,到项级支出情况(社会保障和就业支出48.95万元,住房保障支出5.58万元),增加原因是人员待遇保障和运转成本增加

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出54.53万元,其中人员经费支出52.17万元(包含工资福利支出52.17万元、对个人和家庭补助0万元)、公用经费2.36万元(包含办公费1.67万元水电费0.08万元、邮电费0.04万元、差旅费0.45万元、会议费0万元、福利费0.12万元、接待费0万元、车辆运行费0万元、其他交通费0万元等)。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、关于“三公”经费支出说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费,车辆运行费0元,接待费0万元,与上年相比节约0.28万元。

2、机关运行经费情况说明

公用经费2.36万元(包含办公费1.67万元水电费0.08万元、邮电费0.04万元、差旅费0.45万元、会议费0万元、福利费0.12万元、接待费0万元、车辆运行费0万元、其他交通费0万元等)。

3、政府采购支出情况说明

办公设备采购严格按照国有资产和政府采购要求,先配置申请、审批、再到采购环节,进行购置

4、国有资产占有情况说明

办公用房其他资产3.21万元等。

5、预算绩效管理工作开展情况

组建专班,按照自评方案,进行了部门总体支出绩效评价,综合评价结果运用于各项考核。

第五部分:专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入:是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

2、其他收入:是指本单位取得的财政拨款收入以外的其他各项收入。   

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、工会支出、福利费、等)。   

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出,重点是固定资产和办公设备购置   

5、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

6 、公务用车运行维护费:指单位公务用车燃料费、维修、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。  

7、其他交通费:反映的是单位的租车费。

 
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