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2018年度巴东县溪丘湾乡城建交通环保服务中心部门决算公开
发布时间:2019-10-28 15:41:07

第一部分:单位概况

一、单位职责

(一)交通办公室工作职责负责溪丘湾乡境内交通工作的建设、农村公路管理和养护工作。

1、负责编制本辖区内年度交通发展建设规划,制定管理实施细则;

2、负责本辖区内交通项目计划申报;

3、负责完成本辖区内上级下达的年度交通项目建设任务和乡村公路整改任务:

a负责交通工程项目建设质量管理;

b负责交通工程建设项目资金管理;

c负责交通工程项目建设进度、安全管理;

d负责交通项目建设交、竣工的相关工作;

e负责交通项目建设资料收集与归档;

f负责水上交通项目建设相关事宜。

4、负责道路交通及其附属设施的保护;

5、负责道路交通沿线建筑红线控制;

6、负责水上船舶登记建档及水上交通安全稽查;

7、负责辖区内列养路的全面养护工作;

8、负责辖区内非列养路的养护工作的技术指导;督导村、组完成公路养护任务和安全隐患的排查与整改工作;

9、负责辖区内列养路安全隐患排查、上报与整改及辖区内列养路养护资料的收集、整理与上报;

10、配合上级主管部门的其它工作。

(二)、城建环保办公室工作职责:负责本乡镇城建村镇建设和环境卫生管理工作

1、城建办公室职责

协助做好村镇建设管理工作,包括集镇环境综合整治(含集镇阶段性环境卫生清理、六乱现象整治等)、基础设施建设协调;

协助做好建筑市场监管,主要是建筑工程安全管理(建筑安全月报表收集、建筑安全隐患排查、建筑安全相关责任状签订、建筑安全管理培训等)、燃气管理(协助)、校舍安全管理(参与)、建筑工匠培训及管理(参与)

做好村镇建设管理的统计及档案收集整理工作;

协助做好特色民居等新农村建设;

协助村镇建设监察管理;

协助做好村镇建设方面法律法规宣传工作;

协助实施农村危房改造项目.

2环保工作职责

制定本辖区内环境保护工作要点、工作计划、工作总结,把环境保护工作纳入年度工作计划和议事日程

宣传环境保护法律法规,重点是6.5世界环境日宣传及日常宣传、门前三包责任制签订

督促检查污染防治和节能减排工作的实施

对环境处理设施运行情况进行监督检查,重点是污水厂、垃圾场、焚烧厂;

建立重点污染源档案,配合做好排污申报登记和排污许可证核发,重点是畜禽养殖、非煤矿山;

加强饮用水水源保护,重点是蜂子岩、甲板溪;

加强重点污染源及重点项目建设环境监管工作,指导畜禽养殖企业开展污染治理

及时处理环境保护方面的群众来信来访,重点是网络舆情及群众来访;

配合县局协助查处造成环境污染的生态破坏活动

开展人居环境整治工作,做好农村生活垃圾无害化处理

二、机构设置

2018年度溪丘湾乡城建交通环保服务服务中心部门决算仍按事业单位独立核算单位编制上报。与2017年一致,溪丘湾乡城建交通环保服务中心为事业单位,执行事业单位会计制度,报表户数:1户,属乡镇一级预算单位。

三、人员构成

本单位在职人员5人,年末在职人员5人。与财政部门对没有差别。结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致

第二部分:2018年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

1-8表详见附表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

1、收入决算情况:财政拨款收入118.14894万元。

2支出决算情况,基本支出118.14894万元。

3财政拨款收入支出决算总体情况,一是基本支出73.6389.4万元,其人员经费达68.212887万元,日常公用经费5.426053万元;二是项目支出34.51万元。

4、一般公共预算财政拨款支出决算情况比上年144.55万元减少26.40106万元,减少至118.14894万元,主要是事业运行成本减少。工资福利支出由上年62.98万元增加至68.212887万元,商品服务支出由上年45.38万元减少至5.426053万元,其他资本性支出1.51万元。

5、一般公共预算财政拨款基本支出73.63894万元,其中人员经费68.212887万元、公用经费5.426053万元,比上年减少18.3%,主要是人员经费工资福利支出增加,比上年增长8%,公用经费减少,减少88%,其他资本性支出比上年减少31.6%。

6一般公共预算财政拨款“三公”经费比上年有所下降,下降88.7%公务接待费支出0.15万元,控制在上年决算数范围内,没有增减变化

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况,本单位下设交通和城建环保两个办公室,事业支出113.0185万元,住房保障5.13044万元;

2、机关分散采购支出情况1.51万元。

3、国有资产占有情况,其他资产37.8937万元,因无办公条件借用政府办公室一套,租用办公室各一套,租费1万元。

4、预算绩效管理工作开展情况,组建专班,按照自评方案,进行了部门总体支出绩效评价,综合评价达95分。

5、本单位涉及的民生支出相关情况,事业单位医疗支出和其他社会保障缴费13.530582万元,住房公积金5.13044万元;

6、本乡镇涉及民生的其他专项支出:2018年全乡危房改造167户,补贴资金220.143万元,集镇污水、垃圾处理投入43.00万元,列养县道10.917公里,乡道116.54公里,村道108.68公里。

部分:专业名词解释

一、财政拨款(补助)收入:是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:是指本单位取得的财政拨款收入以外的其他各项收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。   

四、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出,主要反映办公设备购置等

五、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六 、公务用车运行维护费:指单位公务用车燃料费、维修、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

七、其他交通费:反映的是单位的租车费等。

 
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