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巴东县溪丘湾乡财政所2018年度部门决算公开
发布时间:2019-10-28 15:32:18

第一部分:单位概况

1、单位职责

        主要职能担负着全乡财政收入支出预(决)算与绩效评价管理;政府预(决)算编制;乡直各预算单位财务与资产监督管理;财源建设管理;非税收入管理;各类票据的管理;三峡移民后期扶持资金的监督管理;财政转移支付和专项资金监督和管理;中小型项目建设资金的管理;一事一议项目建设资金管理;城乡居民社会养老保险基金征缴;耕地地力保护补贴、退耕还林、公益林等惠农政策及资金的落实和管理;农民负担监督管理;农村土地确权与承包合同管理、流转合同变更及土地纠纷调处;指导农民专业合作社发展;农村 “三资”监管及农村产权交易平台管理等。

2、机构设置

      2018年度溪丘湾乡财政所部门决算仍按事业独立核算单位编制上报。与2017年一致:溪丘湾乡财政所为事业单位,执行事业单位会计制度,报表户数:1户,属乡镇一级预算单位

3、人员构成

     本单位共有事业编制23人,全额财政补助23人,其中事业编制人员21人,财政助政人员2人;下设综合办公室、国库收付中心、项目监管、惠农监管、三资监管等办公室,具体负责各块财政、财务工作。新招公益岗位1人,负责农村产权交易,享受公益岗位待遇,没有纳入预决算。

第二部分:2018年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

1-8表详见附表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

本年收入405.37万元,本年支出405.37万元,收支整体平衡,与上年收支决算341.42万元相比增加63.95万元,主要反映在一般公共服务由上年317.27万元,增加至375..01万元,住房保障支出由上年24.15万元增加至30.36万元,增加的主要原因是一般公共服务支出及住房保障投入增多

2、收入决算情况说明

收入决算情况,本年收入405.37万元,其构成:财政拨款收入405.37万元,上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,财政拨款收入占比100%对比上年增长63.95万元主要反映在事业运行由上年317.27万元增加至373.30万元,其他财政事务支出由上年0万元增加至1.71万元,住房公积金由上年24.15万元增加至30.36万元,增加的主要原因是事业运行成本、其他财政事务支出及住房公积金增加    

 3、支出决算情况说明

本年支出决算405.37万元,其构成:一是基本支出403.66万元,二是项目支出1.71万元,对比上年基本支出在上年的341.42万元基础上增长62.24万元项目支出在上年基础上增长1.71万元,增加的主要原因是基本支出和项目支出两块投入增多,基本支出增加主要是人员待遇保障调补,项目支出增加的原因办公设备的购置

4、财政拨款收入支出决算总体情况

收入决算405.37万元,其构成:一般公共预算拨款收入405.37万元政府性基金预算财政拨款0万元;

支出决算405.37万元,其构成:一般公共服务支出375.01万元、住房保障支出30.36万元

与上年对比一般公共服务收入支出由上年317.27万元,增加57.74万元住房保障收入支出由上年24.15万元增加6.21万元,增加的主要原因是一般公共服务支出及住房保障投入增多

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

本年支出405.37万元其中基本支出403.66万元、项目支出1.71万元,对比上年基本支出在上年的341.42万元基础上增长62.24万元项目支出在上年基础上增长1.71万元,增加的主要原因是基本支出和项目支出两块支出增多,基本支出增加主要是事业运行成本增加、住房公积金增加,项目支出增加的原因是其他财政事务支出办公设备的购置

(2)支出结构情况。

支出功能分类 2010650事业运行373.30万元、占比92.09%2010699其他财政事务支出1.71万元占比0.42%,2210201住房公积金30.36万元占比7.49%,增加原因是人员待遇调补和办公设备的购置增加

(3)支出具体用途情况。

与年初预算342.41万元对比,预算调增62.96万元,调整为405.37万元,到项级支出情况(事业运行由预算326.13万元调整为375.01万元,住房公积金由预算16.28调整为30.36万元),增加原因是人员待遇调补和办公设备的购置

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出403.66万元,其中人员经费支出373.91万元(包含工资福利支出366.48万元、对个人和家庭补助7.43万元)、公用经费29.75万元(包含办公费3.33万元水费0.46万元,电费1.65万元、邮电费1.01万元、物业管理费0.60万元、差旅费3.49万元维护费0万元、会议费0、培训费0、公务接待费10.38万元、工会支出1.68万元、福利费4.90万元、其他交通费1.61万元,其他商品服务0.64万元等)。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、关于“三公”经费支出说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费比上年一样,严格执行公务接待制度,无车辆运行费支出公务接待费支出在上年的10.45万元基础上下降0.07万元,下降0.67%,本年支出为10.38万元,接待252批计2500人次,增加的原因是财政扶贫工作及财政财务检查增加

2、机关运行经费情况说明

机关运行公用经费29.75万元(包含办公费3.33万元水费0.46万元,电费1.65万元、邮电费1.01万元、物业管理费0.60万元、差旅费3.49万元维护费0万元、会议费0、培训费0、公务接待费10.38万元、工会支出1.68万元、福利费4.90万元、其他交通费1.61万元,其他商品服务0.64万元等),各项支出严格按照相关要求执行,无违规违纪支出。

3、政府采购支出情况说明

办公设备采购严格按照国有资产和政府采购要求,先配置申请、审批、再到采购环节,进行购置,纳入国有资产管理

4、国有资产占有情况说明

办公用房及其他资产499.37万元,均在使用,没有闲置没有其他现象。

5、预算绩效管理工作开展情况

组建专班,按照自评方案,进行了部门总体支出绩效评价,综合评价结果运用于各项考核。

第五部分:专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入:是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

2、其他收入:是指本单位取得的财政拨款收入以外的其他各项收入。   

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、工会支出、福利费、等)。   

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出,重点是固定资产和办公设备购置   

5、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。   

6 、公务用车运行维护费:指单位公务用车燃料费、维修、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。  

7、其他交通费:反映的是单位的租车费。

 
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