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巴东县社会保险管理局2020年部门预算公开说明
发布时间:2020-01-20 17:07:21

目录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分:2020年度部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、收入总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款“三公”经费支出情况表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分:2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况表说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况表说明

九、财政专项支出预算表情况说明

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占有情况说明

四、本单位涉及的民生支出相关情况

五、预算绩效目标及部门整体绩效支出情况说明

第五部分:专业名词解释

第一部分:单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、州、县社会保险法律法规和政策,组织实施养老保险、失业保险年度工作计划。

(二)负责全县城镇职工养老保险、城乡居民社会养老保险和失业保险的登记、核定、分账对账、缴费记录、待遇审核、待遇支付、基金管理、社会保险稽核等工作;负责职工医疗、工伤、生育保险的登记、核定工作。

(三)负责全县机关事业单位养老保险和职业年金的登记、核定、征收、分账对账、缴费记录、待遇审核和支付、基金管理、稽核等业务工作。

(四)负责建立和管理全县参保对象个人账户。

(五)受人社局委托牵头负责全县职工社会保险的扩面、续保及社会保险关系转移工作。负责城乡居民社会养老保险的扩面、续保及社会保险关系转移工作。

(六)负责全县城镇职工养老保险、城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险基金管理结算工作。

(七)负责全县参保的离退休人员的管理服务工作。

(八)编制城镇职工养老保险、城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险基金预决算。

(九)负责城镇职工养老保险、城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险的信息和统计分析工作。

(十)负责指导、协调、督促乡镇人社中心社会保险业务工作。

(十 一)承办上级机关交办的其他工作。

二、机构设置根据巴东县机构编制委员会《县机构编制委员会关于整合城乡基本医疗保险职责有关机构编制事项的通知》(巴编发〔2016〕35号)、《关于明确县社会保险管理局、县医疗保险局机构级别的通知》(巴编发〔2017〕6号)精神,巴东县社会劳动保险管理局与巴东县城乡居民养老保险管理局合并,并更名为巴东县社会保险管理局,为隶属巴东县人力资源和社会保障局参照公务员法管理的正科级公益一类事业单位。设立巴东县社会保险稽核结算中心,为隶属县社会保险管理局管理的公益一类事业单位。

三、人员构成巴东县社会保险管理局内设机构10个:办公室、基金财务股、待遇审核股、公共业务股、离退休人员管理服务股、扩面稽核股、征缴结算股、内部审计股、信息统计股、档案管理股。现有参公管理人员13人,全额拨款事业单位工作人员23人,三支一扶3人,聘用人员4人,退休人员2人。

第二部分:2020年度部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、收入总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款“三公”经费支出情况表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分:2020年度部门预算情况说明

一、2020年收入支出预算总体情况说明2020年总收入24490.21万元,其中财政补助收入24490.21万元。2020年总支出24490.21万元,其中基本支出570.21万元,项目支出23920万元。与上年15179.39万元相比,增加9310.82万元,主要为社会养老保险上级财政补助增加所致。

二、2020年收入预算情况说明2020年预算总收入24490.21万元,其中财政补助收入24490.21万元,包含经费拨款570.21万元,预算专项拨款23920万元(经费专项56万元,社保专项23864万元)。较上年增加9310.82万元,其中经费拨款增加88.32万元,是正常调资预算增加,二是2019年5月机构合并人员划转增加3人;预算专项增加9222.5万元,为社会养老保险上级财政补助增加所致。

三、2020年支出预算情况说明2020年总支出24490.21万元,其中基本支出570.21万元,较上年增加88.32万元,增加原因一是正常调资支出增加,二是2019年5月机构合并人员划转增加3人经费支出;项目支出23920万元,其中经费专项56万元,社保专项23864万元较上年增加9222.5万元,原因社会养老保险上级财政补助支出增加所致。

四、2020年财政拨款收入支出预算总体情况2020年财政拨款收入24490.21万元,包含经费拨款570.21万元,预算专项拨款23920万元(经费专项56万元,社保专项23864万元)。较上年增加9310.82万元,原因社会养老保险上级财政补助收支增加所致

五、2020年一般公共预算支出预算情况说明

(一)总体情况。

2020年一般公共预算支出24490.21万元,其中基本支出570.21万元,项目支出23920万元,较上年增加9310.82万元,经费拨款增加88.32万元,是正常调资预算增加,二是2019年5月机构合并人员划转增加3人;预算专项增加9222.5万元,为社会养老保险上级财政补助增加所致。

(二)支出结构及用途情况。

2020年一般公共预算支出24490.21万元按功能分类划分:

1、社会保障和就业支出24438.87万元,其中人力资源和社会保障管理事务支出528.21万元,机关事业单位养老保险缴费支出46.66万元,财政对基本养老保险补助支出23864万元。

2、卫生健康支出23.72万元,其中行政事业单位医疗23.72万元。

3、住房保障支出27.62万元,其中住房公积金支出27.62万元。

六、2020年一般公共预算基本支出预算情况说明2020年一般公共预算基本支出570.21万元,其中人员经费支出518.44万元(含工资福利514.34万元、对个人和家庭补助支出4.1万元,),日常公用支出51.77万元(含办公费5万元、印刷费2万元、咨询费1.5万元、水电费6万元、邮电费2万元、物业管理费2万元、差旅费5.46万元、维修维护费2万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、工会经费3.48万元、福利费7.53万元、车辆运行维护费2.5万元、其他交通费用9.3万元、其他商品和服务支出1万元)。

七、2020年政府性基金预算支出情况表说明2020年本单位无政府性基金预算支出。

八、2020年财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明2020年财政拨款“三公”经费支出预算4.5万元,较上年6万元减少2万元。其中在用公务车1辆,预算公务用车运行维护费2.5万元,无公务用车购置支出;公务接待费2万元。

九、2020年财政专项支出预算表情况说明2020年财政专项支出23920万元,其中经费专项56万元,包含社会保险专项工作经费40万元,扶贫专项经费16万元社保专项23864万元,包含城乡居民养老保险本级补助1849万元,社会养老保险上级补助22000万元,未脱贫代缴保险费15万元

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况说明2020年机关运行经费预算总支出51.77万元,较上年47.51万元增加4.26万元,原因为2019年5月机构改革职能划转新进3人,包括含办公费5万元、印刷费2万元、咨询费1.5万元、水电费6万元、邮电费2万元、物业管理费2万元、差旅费5.46万元、维修维护费2万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、工会经费3.48万元、福利费7.53万元、车辆运行维护费2.5万元、其他交通费用9.3万元、其他商品和服务支出1万元。

二、政府采购支出情况说明2020政府采购预算金额19.3万元,包括法律服务1.5万元、养老保险资格认证系统维护费10万元、物业管理费1.8万元、办公用品2万元、硒鼓粉盒2万元、办公设备维修1.5万元、空调维修和保养0.5万元

三、国有资产占有情况说明2020年初固定资产原值439.71万元,其中办公用房315.88万元、车辆19.8万元、其他固定资产104.03万元。

四、本单位涉及的民生支出情况2020年社保专项支出23864万元,其中社会养老保险上级财政补助支出22000万元、城乡居民养老保险本补助支出1849万元、精准扶贫未脱贫代缴保险费15万元

五、预算绩效目标及部门整体支出情况

1、部门整体支出情况2020年部门整体资金支出24490.21万元,其中基本支出570.21万元,项目支出23920万元(含业务专项56万元,社保专项23864万元)。

2、绩效目标情况2020年全县基本养老保险待遇发放人数99933人,待遇支付率100%;全县基本养老保险待遇领取人员资格认证人数99933人,认证率100%;参保对象待遇领取期间死亡丧葬费支付率100%;参保档案资料整理上架率100%;养老保险基金案件稽核查处率100%;精准扶贫建档立卡未脱贫人员城乡居民养老保险费代缴率100%;服务对象满意度100%。

第五部分:专业名词解释

1.财政拨款(补助收入):是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等。

3.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

4.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待费用。)

5. 公务用车运行维护费:反映单位规定保留公务用车 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 
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