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巴东县社会保险管理局2018年度部门决算公开
发布时间:2019-10-22

目录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分:其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

2.政府采购支出情况说明

3.国有资产占有情况说明

4.预算绩效管理工作情况说明

5.财政对社保专项补助情况说明

第五部分:专业名词解释

第一部分:单位概况

1、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、州、县社会保险法律法规和政策,组织实施养老保险、失业保险年度工作计划。

(二)负责全县城镇职工养老保险、城乡居民社会养老保险和失业保险的登记、核定、分账对账、缴费记录、待遇审核、待遇支付、基金管理、社会保险稽核等工作;负责职工医疗、工伤、生育保险的登记、核定工作。

(三)负责全县机关事业单位养老保险和职业年金的登记、核定、征收、分账对账、缴费记录、待遇审核和支付、基金管理、稽核等业务工作。

(四)负责建立和管理全县参保对象个人账户。

(五)受人社局委托牵头负责全县职工社会保险的扩面、续保及社会保险关系转移工作。负责城乡居民社会养老保险的扩面、续保及社会保险关系转移工作。

(六)负责全县城镇职工养老保险、城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险基金管理结算工作。

(七)负责全县参保的离退休人员的管理服务工作。

(八)编制城镇职工养老保险、城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险基金预决算。

(九)负责城镇职工养老保险、城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险的信息和统计分析工作。

(十)负责指导、协调、督促乡镇人社中心社会保险业务工作。

(十一)承办上级机关交办的其他工作。

2、机构设置

根据巴东县机构编制委员会《县机构编制委员会关于整合城乡基本医疗保险职责有关机构编制事项的通知》(巴编发〔2016〕35号)、《关于明确县社会保险管理局、县医疗保险局机构级别的通知》(巴编发〔2017〕6号)精神,巴东县社会劳动保险管理局与巴东县城乡居民养老保险管理局合并,并更名为巴东县社会保险管理局,为隶属巴东县人力资源和社会保障局参照公务员法管理的正科级公益一类事业单位。设立巴东县社会保险稽核结算中心,为隶属县社会保险管理局管理的公益一类事业单位。巴东县社会保险管理局内设机构10个:办公室、基金财务股、待遇审核股、公共业务股、离退休人员管理服务股、扩面稽核股、征缴结算股、内部审计股、信息统计股、档案管理股。

3、人员构成

现有在职在编参公管理人员13人,全额拨款事业单位工作人员23人,三支一扶3人,聘用人员4人,退休人员2人。

 

第二部分:2018年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

公开表01-08表详见附表《巴东县社会保险管理局2018年部门决算公开表》

 

第三部分:2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总额21185.79万元,支出21185.09万元,2017年度收入总额24612.71万元,支出总额24817.83万元。收支下降3427.2万元,原因为社保专项补助收支下降3525.2万元(财政对机关事业单位养老保险补助支出减少),机关运行经费收支增加98万元(主要是精准扶贫专项支出增加)。

2、收入决算情况说明

2018年收入决算21185.79万元,其中财政拨款收入21185.79万元,占总收入100%,比年初预算增加14852.72万元,增加6333.07万元,增长原因主要是由于社保政策的调整,特别是城乡居民基础养老金标准提高,各级财政对基本养老保险补助的增加所致。具体包含机关运行财政拨款555.53万元和社保专项补助20630.26万元(其中财政对机关事业单位养老保险补助1419万元,财政对城乡居民社会养老保险补助12503.26万元,财政对企业职工养老保险补助6708万元)。

3、支出决算情况说明

2018年支出总额21185.09万元,其中基本支出499.83万元,主要是单位人员经费及常规工作经费支出,与预算对比增加34.01万元,增幅原因为正常调资及人员增加所致。项目支出20685.26万元,与预算对比增加6298.36万元,增长原因主要是由于社保政策的调整,特别是城乡居民基础养老金标准提高,各级财政对基本养老保险补助的增加所致,包含专项业务经费支出55万元,社保专项支出20630.26万元(其中财政对机关事业单位养老保险补助支出1419万元,财政对城乡居民社会养老保险补助支出12503.26万元,财政对企业职工养老保险补助支出6708万元)。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入21185.79万元,含机关运行财政拨款555.53万元和社保专项补助20630.26万元;财政拨款支出21185.09万元,其中基本支出499.83万元,项目支出20685.26万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出21185.09万元,较上年24817.83万元减少3632.74万元,主要是财政对机关事业单位基本养老保险补助支出减少所致。

(2)支出结构情况。

按照功能分类具体包含一般公共服务支出4.77万元,社会保障和就业支出21137.38万元,住房保障支出42.94万元。

(3)支出具体用途情况。

按照项目分类包含其他人力资源事物支出4.77万元,社保保险经办机构507.12万元,对机关事业单位基本养老保险基金的补助1419万元,财政对企业职工基本养老保险基金的补助6708万元,财政对城乡居民基本养老保险基金的补助12503.26万元,住房公积金42.94万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出499.83万元,其中人员经费支出481.54万元,包含工资福利支出479.74万元,其中基本工资111.98万元,津补贴227.84万元,奖金1.4万元,伙食补助费9.58万元,绩效工资17.86万元,机关事业单位养老保险缴费43.78万元,其他社会保障缴费23.6万元,住房公积金42.94万元,其他工资福利0.8万元;对个人和家庭补助1.80万元;公用经费支出18.29万元,其中电费0.3万元,差旅费1.4万元,邮电费0.1万元,公务接待0.05万元,劳务费0.15万元,工会经费5.61万元,其他交通费用9.8万元,其他商品服务支出0.57万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出1.73万元,其中公务用车运行维护费1.68万元,无公务用车购置费支出.05万元,为国内公务接待1批次7人次;全年无因公出国出境费用支出。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2018年机关运行经费支出18.29万元,主要用于单位办公费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用支出。

2、政府采购支出情况说明

2018年政府采购支出实际发生0.83万元,为购置办公设备支出。

3、国有资产占有情况说明

2018年末单位资产总额为410.76万元,其中固定资产净值410.03万元,占资产总额的99.82%,年末占有使用一般公务用车1辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

2018年度本级财政拨款专项支出2493.26万元,其中专项业务经费55万元,社保专项(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)2438.26万元。按照文件要求对全部本级专项拨款资金进行了绩效自评,绩效评价得分90分,对应评价等次为优。

5、财政对社保专项补助情况:

2018年度财政对社保专项补助资金支出20630.26万元,其中上级财政补助18192万元,含财政对机关事业单位基本养老保险的基金补助1419万元,财政对企业职工基本养老保险基金的补助6708万元,财政对城乡居民基本养老保险基金的补助10065万元;本级财政补助2438.26万元,为财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

 

第五部分:专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入:是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:是指本单位取得的财政拨款收入以外的其他各项收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

 
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