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巴东县民宗局2020年度部门预算公开
发布时间:2020-01-22 12:22:41

目录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分:2020年度部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表(公开01表)

二、部门收入总体情况表(公开02表)

三、部门支出总体情况表(公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

七、政府性基金预算支出情况表(公开07表)

八、财政拨款“三公”经费支出情况表(包含一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款)(公开08表)

九、财政专项支出预算表(公开09表)

十、专项转移支付表(公开10表)

第三部分:2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占有情况说明

四、本单位涉及的民生支出相关情况

五、部门项目预算的绩效目标和部门整体绩效情况。

第五部分:专业名词解释

第一部分:单位概况

(一)单位机构编制情况巴东县民族宗教事务局是县人民政府的工作部门,局内设三股一室,即:办公室、民族经济股、政法文教股、宗教事务股。

(二)单位人员构成共有行政编制在职人员10名,退休人员7人,遗属3人;公益性岗位及聘用人员共5人

(三)单位主要工作职责

一.本单位主要职责    

巴东县民族宗教事务局是正乡科级的政府国家机关。主要职责:

1.贯彻执行《中华人民共和国民族区域自治法》、《湖北省实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》、《恩施土家族苗族自治州自治条例》、《宗教事务管理条例》以及党和国家的民族宗教政策。

2.开展民族宗教法律、法规和政策的宣传教育并监督贯彻执行;协调民族关系,办理有关保障少数民族各项权利的事宜,促进各民族间的平等团结、互助合作,维护社会稳定。

3.参与制定全县国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划;参与研究制定全县改革开放、发展经济的特殊政策和措施;会同有关部门进行民族专项贷款、专项资金的申报、分配和使用管理;会同有关部门做好发达地区对我县的对口支(受)援工作。

4.依法保护公民宗教信仰自由和各宗教团体的合法权益;办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务;对有关宗教法律、法规和政策的贯彻实施进行行政管理和监督,防止和打击不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

5.组织开展民族宗教课题的研究,掌握动态,提出建设性意见;研究、弘扬民族文化;做好搜集、整理、管理民族古籍工作。

6.协调有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作;参与对少数民族和宗教界代表人物的政治安排;帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员;培训全县民族宗教工作干部。

7.指导各乡镇民族宗教工作;协助乡镇政府及时处理民族宗教方面的问题。

8.负责本局机关和县级宗教团体人事、机构编制管理工作;开展民族交往,做好民族宗教方面的接待工作;组织少数民族、宗教界人士的学习、参观、考察等事宜。

9.依照有关政策管理民族成分。

10.承办上级交办的其他事项。

二、2020年较2019年预算变动情况

2019年我局部门预算严格按照量入为出,收支平衡的原则编制,重点保障工资发放、机关运转和事业发展的需要。

第二部分:2020年度部门预算公开报表

1.部门收支总体情况表(公开01表)

2.部门收入总体情况表(公开02表)

3.部门支出总体情况表(公开03表)

4.财政拨款收支总体情况表(公开04表)

5.一般公共预算支出情况表(公开05表)

6.一般公共预算基本支出情况表(公开06表)

7.政府性基金预算支出情况表(公开07表)

8.财政拨款“三公”经费支出情况表(包含一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款)(公开08表)

9.财政专项支出预算表(公开09表)

10.专项转移支付表(公开10表)

第三部分:2020年度部门预算情况说明

1、收入支出预算总体情况说明

2020年收支总预算为222.15万元,比上年度212.82万元增加9.33万元,同比增加4.38%,主要是工资调整较2019年增加了14.60万元对个人或家庭的补助增加了1.62万元,在商品服务支出上严格控制开支相比2019年减少6.9万元,总体增加了9.33万元。

2、收入预算情况说明

按照预算法的规定,本年度所有收入全部纳入预算,本单位主要为财政拨款收入,没有其他收入。本年度预算收入222.15万元均为财政拨款收入,比上年度财政拨款收入212.82万元增加9.33万元。主要是依照政策工资晋升有所增加。

3、支出预算情况说明

本年度预算支出222.15万元,其中基本支出184.65万元,占比83.12%,项目支出37.50万元,占比16.88%。基本支出相比上年度增加24.33万元,基本支出较2019年同比增涨15.18%,主要工资晋升及社保公积金增加所致。项目支出较2019年相比减少了15万元,项目支出较2019年同比下降28.57%。

4、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年当年预算222.15万元,收支总预算222.15万元全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款。与上年度相比增加9.33万元。

5、一般公共预算支出预算情况说明

(1)总体情况

2020年一般公共预算支出222.15万元,较2019212.82万元,增加9.33万元,主要为了更好的进行机民宗事务以及工资调整所以经费增加。

(2)支出结构情况

按支出功能分类,一般公共服务支出192.34万元,占比86.59%相比上年185.50万元增加6.85万元,社会保障和就业支出13.46万元,占比6.06%,相比上年14.26万元减少0.8万元,住房保障支出8.20万元,占比3.69%,相比上年6.97万元减少1.23万元,卫生健康支出8.15万元,占比3.66%,相比上年6.09增加了2.06万元。

(3)支出具体用途情况

2020年支出全部用于行政运行及一般行政管理事务(民族事务)相比上年无变化。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年基本支出184.65万元,其中人员经费共164.25万元,工资福利支出147.80万元,对个人和家庭的补助16.45万元;相比上年的人员经费142.03万元增加了22.22万元公用经费支出20.4万元,其中办公费2.14万元,电费3万元,邮电费1.2万元,差旅费1.5万元,公务接待费0.3万元,工会经费1.04万元,福利费3.18万元,其他交通费用8.04万元,相比上年的公用经费18.30万元增加2.1万元

七、财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2020年三公经费预算共计2.30万元,其中公务接待费预算2.30万元,公务接待费占比100%无因公出国(境)费,无因公出国(境)团组数及人数,无公务用车购置及运行费。 、

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费支出20.4万元,其中办公费2.14万元,电费3万元,邮电费1.2万元,差旅费1.5万元,公务接待费0.3万元,工会经费1.04万元,福利费3.18万元,其他交通费用8.04万元,相比上年的公用经费18.30万元增加2.1万元

二、政府采购支出情况表

2020政府采购预算0.65万元,拟增加保密柜1台、空调1台。

三、国有资产占有情况说明

2020年初,县民宗局固定资产如下:房屋资产合计:13999929.78元;通用设备合计:62936.86元;专用设备合计:15199.99元;家具/用具/装具合计:22851.12元;无形资产为2.00元。总资产合计为:14100919.75元。

四、本单位设计的民生支出相关情况

社会保障和就业支出13.46万元,卫生健康支出8.15万元,住房保障支出8.20万元。严格按照机关事业单位基本养老保险、社会保险和住房公积金缴费要求,为单位职工按月缴纳到位。

五、部门项目预算的绩效目标和整体绩效情况

2020年专项支出预算37.50万元,其中:

1.武陵山办公经费5万元;

2.民族团结进步示范县创建经费15万元;

3.民间艺术大师补助1.5万元;

3.精准扶贫6万元;

4.宗教工作经费10万元。

第五部分:专业名词解释    

1.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   

2.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。    

3.财政拨款(补助收入):是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用 支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。    

5.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。    

6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待费用。    

7.公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费等支出    

8.办公费:指单位购买的日常办公用品、书报杂志等支出(除固定资产外)    

9.水费:指单位的水费、污水处理费等支出。    

10.电费:指单位的电费支出。    

11.邮电费:指单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费支出。    

12.物业管理费:指单位综合治理、绿化、卫生等方面的支出。    

13.差旅费:指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出。    

14.工会经费:指单位规定提取的工会经费。    

15.福利费:指单位按规定提取的福利费。    

16.其他交通费用:指单位公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶的燃料费、维修费、保险费等。    

17.工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。    

18.对个人和家庭的补助:指单位用于对个人和家庭的补助支出。

 
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