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巴东县民族宗教事务局2018年度决算公开说明
发布时间:2019-10-29 11:15:11

  

第一部分:巴东县民族宗教事务局单位概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:巴东县民族宗教事务局2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共算财政拨款基本支出决算情况说明

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分:巴东县民族宗教事务局其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

2.政府采购支出情况说明

3.国有资产占有情况说明

4.预算绩效管理工作情况说明

5.本单位专项支出决算情况

第五部分:专业名词解释     

第一部分  单位概况    

一.本单位主要职责    

巴东县民族宗教事务局是正乡科级的政府国家机关。主要职责:

1.贯彻执行《中华人民共和国民族区域自治法》、《湖北省实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》、《恩施土家族苗族自治州自治条例》、《宗教事务管理条例》以及党和国家的民族宗教政策。

2.开展民族宗教法律、法规和政策的宣传教育并监督贯彻执行;协调民族关系,办理有关保障少数民族各项权利的事宜,促进各民族间的平等团结、互助合作,维护社会稳定。

3.参与制定全县国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划;参与研究制定全县改革开放、发展经济的特殊政策和措施;会同有关部门进行民族专项贷款、专项资金的申报、分配和使用管理;会同有关部门做好发达地区对我县的对口支(受)援工作。

4.依法保护公民宗教信仰自由和各宗教团体的合法权益;办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务;对有关宗教法律、法规和政策的贯彻实施进行行政管理和监督,防止和打击不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

5.组织开展民族宗教课题的研究,掌握动态,提出建设性意见;研究、弘扬民族文化;做好搜集、整理、管理民族古籍工作。

6.协调有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作;参与对少数民族和宗教界代表人物的政治安排;帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员;培训全县民族宗教工作干部。

7.指导各乡镇民族宗教工作;协助乡镇政府及时处理民族宗教方面的问题。

8.负责本局机关和县级宗教团体人事、机构编制管理工作;开展民族交往,做好民族宗教方面的接待工作;组织少数民族、宗教界人士的学习、参观、考察等事宜。

9.依照有关政策管理民族成分。

10.承办上级交办的其他事项。

二.机构设置   

巴东县民族宗教事务局内设办公室、行政许可股、宗教事务股、政法文教股、经济发展股等五个股室。单位预算级次为一级预算单位,使用行政单位会计制度。预算管理级次为县级预算级次,部门标识代码为国家民族事务委员会。

三.人员构成

共有行政编制在职人员9人,退休人员7人,遗属3人;三支一扶人员1人,公益性岗位1人,聘用人员2人。      

第二部分  2018年度部门决算公开报表

1.收入支出决算总表(公开01表)  

2.收入决算表(公开02表)   

3.支出决算表(公开03表)   

4.财政拨款收入支出决算表(公开04表)   

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)   

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)   

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)   

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)   

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明    

2018年总收入364.95万元,较上年332.85万元,增长32.10万元,增幅为9.64%;总支出350.45万元较上年339.94万元,增加10.51万元,增幅为3.09%,增长原因:是按政策规定晋升工资;是增加机关事业单位基本养老保险缴费;三是因办公楼搬迁购买了空调通用设备等增加了日常公用经费等。

2.收入决算情况说

2018年总收入决算364.95万元,较上年332.85万元增长32.10万元,增幅为9.64%比年初预算190.89万元增加174.06万元,增长主要原因为追加第九届少数民族运动会参赛经费25万、机关运行经费15万、解决民族文化活动中心债务15万、中央民族歌舞团慰问演出经费75万、17年奖励性补贴等人员经费29.56万(含公益性岗位补贴资金)、年初结转结余14.50万元。  

3.支出决算情况说明    

2018年支出决算350.45万元。较上年339.94万元增加10.51万元,增幅为3.09%,其中基本支出204.63万元,占总收入的58.39%,项目支出145.82万元,占总收入的41.61% ,主要原因为办公搬迁购买通用设备等商品服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费及民族歌舞团慰问等。

4.财政拨款收入支出决算总体情况  

2018年财政拨款收入364.95万元,财政拨款支出350.45万元,年末结转结余14.50万元,支出比上年增长10.51万元,增幅为3.09%,增长原因:办公搬迁购买通用设备等商品服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费及民族歌舞团慰问等。

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(1)总体情况  

2018年一般公共预算财政拨款决算支出350.45万元,比上年增长10.51万元,增幅为3.09%,其中:基本支出204.63万元,比上年增22.53万元,增幅为12.36%;项目支出145.82万元,比上年减少了18.96万元。

(2)支出结构情况  

2018年一般公共预算财政拨款决算支出350.45元,其中人员经费支出共计178.8万元,日常公用经费支出共计25.83万元,项目支出共计145.82元。

6.一般公共算财政拨款基本支出决算情况说明     

2018年一般公共算财政拨款基本支出决算350.45万元,其中:工资福利支出171.06万元对个人和家庭的补助7.74万元,商品服务支出25.84万元。  

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款“三公”决算总额0.34万元,接待4批次;公务用车运行维护费,无因公出国(境)团组数及人数。其中“三公”经费占决算支出的0.09%    

第四部分  其他重要事项情况说明   

1.机关运行经费情况说明     

2018年机关运行经费25.83万元,其中:办公费9.07万元、印刷费1.15万元、水费0.09万元电费0.06万元差旅费3.93万元、维修(护)0.01万元、公务接待费0.34万元、会议费0.49万元、劳务费0.08万元福利费0.01万元其他交通费7.51万元其他商品服务支出3.09万元。

2.政府采购情况说明

2018年本单位严格执行政府采购法,办公用品、办公设备、家具用具均通过政府采购程序。其中办公设备采购金额为1.47万元,家具用具采购金额为0.66万元。    

3.国有资产占有情况说明    

单位现有固定资产1416.42万元,其中房屋11068.93平方米,价值1407.83万元办公设备等其他固定资产6.25万元 ,家具用具等2.34万元    

2018采购办公用品等固定资产2.13万元,其中电脑、打印机采购价格0.85为万元,空调采购价格为0.45万元,冰采购价格为0.17万元 ,家具桌椅0.66万元, 

2018年年末总资产1686.40万元,其中:固定资产1614.35万元,占资产总量的95.73%;  

2018年年末资产情况如下: 

1)通用设备60件,价值38.72万元,占总资产的2.40%; 

2)专用设备1件,价值5.57万元,占总资产的0.35%; 

3)家具用具69件(套)价值3.25万元,占总资产的0.20%; 

4)土地一块,面积1948.36平方米,名义价值2元; 

5)房屋面积11068.93平方米,价值1566.81万元,占总资产的97.05%。

4.预算绩效管理工作情况说明

年初对2018年年初部门预算的项目进行了项目绩效申报,对2018年整体支出进行绩效评价,单位自评得91分,评价绩效等级为优秀。在绩效评价中没有发现截留、挤占、挪用、贪污及违反国家法律、法规规定的行为。在评价过程中,采用了定性评价与定量评价相结合的方法。

5. 本单位专项支出决算情况

2018年专项支出145.82万元,其中:

“616”办公室专项工作经费      10万元;

武陵山办工作经费               3万元;

民族工作经费                   4万元;

宗教工作经费                   3万元;

党建工作经费                   1万元;

精准扶贫工作经费                5万元;

中央民族歌舞团演出经费          75万元;

第九届少数民族运动会参赛经费     25万元;

民间艺术大师补助                 1.5万元;

省级少数民族发展资金上年结余   14.49万元。       

第五部分  专业名词解释     

1. 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。       

2.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。       

3.预算改革业务:反映财政部门预算改革方面的支出。       

4.财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。       

5.信息化建设:反映财政部门用于“金财政工程”等信息化建设方面的支出。     

6.其他财政事务支出:除上述项目以外其他财政事务方面的支出。  

7.财政拨款(补助收入):是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用 支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。  

9.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

10.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待费用。  

11.公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费等支出  

12.办公费:指单位购买的日常办公用品、书报杂志等支出(除固定资产外)  

13.水费:指单位的水费、污水处理费等支出。  

14.电费:指单位的电费支出。  

15.邮电费:指单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费支出。  

16.物业管理费:指单位综合治理、绿化、卫生等方面的支出。  

17.差旅费:指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出。  

18.工会经费:指单位规定提取的工会经费。  

19.福利费:指单位按规定提取的福利费。  

20.其他交通费用:指单位公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶的燃料费、维修费、保险费等。  

21.工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

22.对个人和家庭的补助:指单位用于对个人和家庭的补助支出。

 
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