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巴东县民族宗教事务局2019年度部门预算公开
发布时间:2019-02-03

目录
第一部分:单位概况
一、单位职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分:2019年度部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表(公开01表)
二、部门收入总体情况表(公开02表)
三、部门支出总体情况表(公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)
七、政府性基金预算支出情况表(公开07表)
八、财政拨款“三公”经费支出情况表(包含一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款)(公开08表)
九、财政专项支出预算表(公开09表)
十、专项转移支付表(公开10表)
第三部分:2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占有情况说明
四、本单位涉及的民生支出相关情况
五、部门项目预算的绩效目标和部门整体绩效情况。
第五部分:专业名词解释

第一部分:单位概况
(一)单位机构编制情况
巴东县民族宗教事务局是县人民政府的工作部门,局内设三股一室,即:办公室、民族经济股、政法文教股、宗教事务股。
(二)单位人员构成
共有行政编制在职人员9名,退休人员7人,遗属3人;公益性岗位1人,聘用人员2人。
(三)单位主要工作职责
我局主要工作职责是宣传、贯彻、落实党和国家的民族政策,保障少数民族的合法权益;推动全县民族团结、宗教和顺、社会和谐。主要包括:
1、协调服务全省对我县各有关部门的对口支(受)援工作,积极发挥县“616”工程办公室和县武陵山经济发展实验区办公室作用,推动县域经济跨越式发展。
2、组织开展全县民族团结宣传教育和民族团结进步创建活动,协调组织州庆和指导全县民族文化及节日庆典活动。
3、承担全县少数民族古籍的搜集、整理、出版等工作。承担抢救、研究、整理、传承、利用和发展少数民族文化工作的任务。
4、依法管理和审批更正少数民族成份。
5、负责民族宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查,开展民族文化、民族教育和民族卫生、民族体育、民贸企业等工作。
6、依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,积极引导宗教和社会主义相适应,依法管理全县正式登记的4处合法宗教场所。
三、2018年较2017年预算变动情况
2018年我局部门预算严格按照量入为出,收支平衡的原则编制,重点保障工资发放、机关运转和事业发展的需要。

第二部分:2019年度部门预算公开报表
1.部门收支总体情况表(公开01表)
2.部门收入总体情况表(公开02表)
3.部门支出总体情况表(公开03表)
4.财政拨款收支总体情况表(公开04表)
5.一般公共预算支出情况表(公开05表)
6.一般公共预算基本支出情况表(公开06表)
7.政府性基金预算支出情况表(公开07表)
8.财政拨款“三公”经费支出情况表(包含一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款)(公开08表)
9.财政专项支出预算表(公开09表)
10.专项转移支付表(公开10表)

第三部分:2019年度部门预算情况说明
1、收入支出预算总体情况说明
2019年收支总预算为212.82万元,比上年度190.89万元增加21.93万元,增加21.93%,主要为了更好的进行机民宗事务以及工资调整,同时做好基本工作和准备工作所以经费增加。
2、收入预算情况说明
按照预算法的规定,本年度所有收入全部纳入预算,本单位主要为财政拨款收入,没有其他收入。本年度预算收入212.82万元均为财政拨款收入,比上年度财政拨款收入190.89万元增加21.93万元,主要为了更好的进行机民宗事务以及工资调整,同时做好基本工作和准备工作所以经费增加。
3、支出预算情况说明
本年度预算支出212.82万元,其中基本支出160.32万元,占比78.09%,项目支出52.50万元,占比21.91%。基本支出相比上年度减少2.57万元,主要为了更好的进行机民宗事务以及工资调整,同时做好基本工作和准备工作所以经费增加。
4、财政拨款收入支出预算总体情况
2019年当年预算212.82万元,收支总预算212.82万元全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款。与上年度相比增加21.93万元。
5、一般公共预算支出预算情况说明
(1)总体情况
2019年一般公共预算支出212.82万元,较2018年190.89万元,增加21.93万元,主要为了更好的进行机民宗事务以及工资调整,同时做好基本工作和准备工作所以经费增加。
(2)支出结构情况
按支出功能分类,一般公共服务支出185.50万元,占比87.05%相比上年177.70万元增加7.8万元,增加7.8%;社会保障和就业支出14.26万元,占比6.72%,2018年预算未做社会保障和就业支出预算,从2019年开始做预算;住房保障支出6.97万元,占比6.23%,相比上年7.28万元减少0.31%。
(3)支出具体用途情况
2019年支出全部用于行政运行,相比上年无变化。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年基本支出160.32万元,其中人员经费共142.03万元,工资福利支出127.20万元,对个人和家庭的补助14.83万元;相比上年的人员经费145.23万元减少了3.2万元,主要人员减少,工资调整导致减少人员经费。公用经费支出18.30万元,其中办公费1万元,税费1.5万元,电费2万元,邮电费0.7万元,差旅费1万元,公务接待费1万元,劳务费0.14万元,工会经费0.88万元,福利费2.81万元,其他交通费用7.26万元,相比上年的公用经费17.66元增加0.64万元,主要原因为机关顺利运行,在工作时需要充足的经费来运行,特意增加日常公用经费。
七、财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算共计2.20万元,其中公务接待费预算2.20万元,公务接待费占比100%,相比2018年2.70万元减少0.5万元,主要原因为机关通过严格制度管理,控制公务接待。
无因公出国(境)费,无因公出国(境)团组数及人数,无公务用车购置及运行费。
 
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费情况说明
2019年机关运行经费支出18.30万元,相比上年,增加0.64万元,其中办公费1万元,税费1.5万元,电费2万元,邮电费0.7万元,差旅费1万元,公务接待费1万元,劳务费0.14万元,工会经费0.88万元,福利费2.81万元,其他交通费用7.26万元,相比上年的公用经费17.66元增加0.64万元,主要原因为机关顺利运行,在工作时需要充足的经费来运行,特意增加日常公用经费。
二、政府采购支出情况表
2019政府采购预算1.50万元,拟增加照相机设备一台,用于民宗事务相关工作,2018年无政府采购预算。
三、国有资产占有情况说明。
2019年初,县民宗局固定资产如下:
房屋资产合计:15668080.90元;通用设备合计:387209.00元;专用设备合计:55696.00元;家具/用具/装具合计:32490.00元;无形资产为2.00元。总资产合计为:16143477.9元。
四、本单位设计的民生支出相关情况
社会保障和就业支出14.26万元,卫生健康支出6.09万元,住房保障支出6.97万元。严格按照机关事业单位基本养老保险、社会保险和住房公积金缴费要求,为单位职工按月缴纳到位。
五、部门项目预算的绩效目标和整体绩效情况
2019年专项支出预算52.50万元,其中:1.武陵山办公经费2万元;2.民宗工作经费4万元;3.民间艺术大师补助1.50万元;4.精准扶贫11万元;5.党建工作经费1万元;6.“616”办公室专项工作经费30万元;7.宗教工作经费3万元。
2019年项目绩效目标申报52.50万元,申报的项目同上。

第五部分:专业名词解释
    1.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    2.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    3.财政拨款(补助收入):是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用 支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
    5.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待费用。
    7.公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费等支出
    8.办公费:指单位购买的日常办公用品、书报杂志等支出(除固定资产外)
    9.水费:指单位的水费、污水处理费等支出。
    10.电费:指单位的电费支出。
    11.邮电费:指单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费支出。
    12.物业管理费:指单位综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
    13.差旅费:指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出。
    14.工会经费:指单位规定提取的工会经费。
    15.福利费:指单位按规定提取的福利费。
    16.其他交通费用:指单位公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶的燃料费、维修费、保险费等。
    17.工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    18.对个人和家庭的补助:指单位用于对个人和家庭的补助支出。

 
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