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巴东金丝猴保护区2018年度部门决算公开
发布时间:2019-10-20 11:13:18

目录

第一部分:单位概况

1、单位职责

2、机构设置

3、人员构成

第二部分:2018年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、政府采购支出情况说明

3、国有资产占有情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

5、本单位涉及的民生支出相关情况。

第五部分:专业名词解释

第一部分:单位概况

1、单位职责

保护区管理局主要职责:一是贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策,制定自然保护区的各项管理制度,依法统一管理自然保护区;二是保护好以金丝猴、黑熊、珙桐、红豆杉等为主的珍稀野生动植物资源及赖以生存的自然环境。做好护林防火工作,依法查处破坏自然保护区内自然资源和自然环境的违法行为;三是组织开展以金丝猴生存、繁衍为主的科学研究工作,开展自然保护区自然资源调查并建立自然资源数据库,组织开展自然保护区自然环境和珍稀动植物的监测工作;四是组织开展自然保护区的科普教育、学术交流和宣传工作,提高人们对生物多样性的认识,自觉参与自然保护区的建设与管理;五是编制自然保护区总体规划和发展计划,分类编制项目,争取资金投入,加快自然保护区的建设和发展;六是在不影响自然保护区生态环境和自然资源的前提下,合理利用自然资源,调整产业结构,促进社区可持续发展。对实验区的旅游资源进行规划、开发、建设和管理;七是完成国家、省、州林业主管部门和环境保护部门下达的各项工作任务;八是行使上级主管部门授予的其它管理职能。

2、机构设置

湖北巴东金丝猴省级自然保护区管理局(原湖北神农溪省级自然保护区管理局)是于2012年11月根据巴机编发[2012]24号成立的由县人民政府管理的正科级事业单位,2018年1月29日,恩施州编委会同意湖北巴东金丝猴国家级保护区管理机构按照正县级组建,隶属于州林业局管理,并下发了内设机构的三定方案。

3、人员构成

人员情况,2018年1月根据恩施州机编发【2018】11号文件核定金丝猴保护区管理局为隶属州林业局管理的正县级财政拨款公益一类事业单位,核定全额财政拨款事业编制18名,现实有在职职工12人,无离退休人员

第二部分:2017年度部门决算公开报表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

附件下载:巴东金丝猴保护区2018年度部门决算公开表(见页尾)

第三部分:2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入决算425万元,比上年213.44万元,增长211.56万元,增幅为99%;

总支出决算399万元,比上年190.75万元,增加208.25万元, 增幅为109.17%,年末结转和结余上级拨入专款26万元(林业改革发展资金)。收入支出增长原因:是2018年保护区晋升为国家级保护区,划为州级管理的正县级事业单位,人员增加,人员工资及相关经费增加,上级拨入专款增加(从9月起因为单位整体划转为州级管理,为便于2018年度整体管理,经州县财政局商议,州财政将9-12月经费拨付到县财政,在县财政统一办理2018年决算)。 

2.收入决算情况说明

2018年本年收入390.45万元,其中财政拨款拨款278.42万元,占总收入的71.31%,其他收入112.03万元,占总收入的28.69%。比年初预算168.77万元增加221.68万元,增长原因:一是本级财政拨款增加109.65万元,主要原因是单位升格为州级管理的正县级事业单位,编制增加,人员增加。二是上级拨入能力建设资金100万元,县林业局划拨护林员保险费用12.03万元。

3、支出决算情况说明

本年支出398.99万元,其中基本支出245.15万元,占总支出的61.44%,项目支出153.84万元,占总支出的38.56%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况 

本年财政拨款收入171.01万元,其中财政拨款基本支出129.28万元,财政拨款项目支出40万元,年末结转结余1.73万元是代扣的两名未上线人员的养老保险。2018年财政拨款收入决算278.42万元,较上年171.01万元,增长107.41万元,增幅为62.8%;财政拨款支出决算310.15万元。较上年169.28万元,增加140.87万元,增幅为83.22%,增长原因:是2018年保护区晋升为国家级保护区,划为州级管理的正县级事业单位,人员增加,人员工资及相关经费增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出决算310.15万元,比上年(169.28万元)增加140.87万元,其中:基本支出245.15万元,比上年129.28万元增加115.87万元,增幅为89.63%;项目支出65万元,比上年40万增加25万元。增长原因:是2018年保护区晋升为国家级保护区,划为州级管理的正县级事业单位,人员增加,人员工资及相关经费增加。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况支出

本年一般公共预算财政拨款基本支出245.15万元,其中人员经费194.44万元,比上年120.11万增加74.33万元,增幅为61.88%;公用经费50.7万元,比上年9.17万增加41.53万元,增幅为452%。增涨原因主要是2018年保护区晋升为国家级保护区,划为州级管理的正县级事业单位,人员增加,人员工资及相关经费增加;公用经费增加是因为原省级保护区是借用县林业局一楼办公室,现升格为国家级保护区后,人员增加 ,在天涯大厦租用一层办公楼及购买相应办公设备。

7、三公经费变动的说明

单位本年“三公经费”支出1.35万元,其中公务接待费支出1.35万元。本年三公经费比上年(6.59元)下降5.24万元,“三公经费”下降79.51%,下降的原因主要是单位进一步加大“三公经费”控制力度,从严控制出国出境、公务接待。本年度没有因公出国(境)团组数及人数。无公务用车。 “三公经费”中的公务接待费主要是用于保护区总规评审及环保督查等考察接待,共接待21批次,132人次。2018年“三公”经费未超上年决算数,未超年初预算数。

第四部分: 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2018年我局一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支50.7万元。其中办公费2.83万元、印刷费用0.28万元,水电费0.33万元,差旅费4.4万元、维修费1.99万元、房租费10.18万元、会议费1.73万元、培训费用0.53万元、租车费1.36万元、工会经费0.92万元、办公设备购置20.03万元、其他商品和服务支出6.03万元。

2、政府采购支出情况说明

实行政府集中采购制度以后,我局严格按照政府采购法执行,属于采购目录内的采购品,按文件规定办理相关采购程序,并按时向纪委备案、向财政部门报送采购实施计划。政府采购59.16万元,主要是用的上级拨入的专款采购的野外摄像监测设备39.13万元,用于野外监测金丝猴等动物的活动情况及拍摄相关植物资源;保护区升为国家级后,单位在天涯大厦租房办公,购买办公家具和办公电器20.03万元。

3、国有资产占有情况资产负债情况

单位年末资产总额为151.5万元,其中固定资产127.14万元,占总资产的83.92%。

2018年年末资产情况如下:

(1)通用设备191件,价值90.64万元。

(2)专用设备32件,价值5.15万元。

(3)家具用具95件(套)12.43万元。

(4)土地一块,面积1761.2平方米,名义价值1元。

(5)房屋面积200平方米,价值18.92万元。

4、预算绩效管理工作情况

本单位对2018年年初部门预算的项目进行了项目申报,当年整体支出399万元,其中财政补助拨款支出278.42万元;基本支出245万元,项目支出154万元。对2018年整体支出项目进行绩效评价,单位自评得98.85分,评价绩效等级为优秀。在绩效评价中没有发现截留、挤占、挪用、贪污及违反国家法律、法规规定的行为。在评价过程中,采用了定性评价与定量评价相结合的方法。

5、本单位涉及的民生支出相关情况。

本年度住房保障支出10.43万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

第五部分:名词解释

1.财政拨款(补助收入):是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用 支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

3.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

4.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待费用。

5.办公费:指单位购买的日常办公用品、书报杂志等支出(除固定资产外)

6.水费:指单位的水费、污水处理费等支出。

7.电费:指单位的电费支出。

8.差旅费:指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出。

9.工会经费:指单位规定提取的工会经费。

10.福利费:指单位按规定提取的福利费。

11.其他交通费用:指单位公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶的燃料费、维修费、保险费等。

12.工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13.“三公”经费支出口径:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
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