当前位置: 首页 > 部门预决算公示 > 金丝猴保护区管理局 > 正文
巴东金丝猴保护区2017年度部门决算公开
发布时间:2018-09-28 21:45:00
目录
第一部分:单位概况
1、单位职责
2、机构设置
3、人员构成
第二部分:2017年度部门决算公开报表
1、收入支出决算总表(公开01表)
2、收入决算表(公开02表)
3、支出决算表(公开03表)
4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
第三部分:2017年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分:其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、政府采购支出情况说明
3、国有资产占有情况说明
4、预算绩效管理工作开展情况
5、本单位涉及的民生支出相关情况。
第五部分:专业名词解释
 
第一部分:单位概况
1、单位职责
保护区的主要职责如下;(1)、宣传、贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策,编制自然保护区的总体规划和近、中期建设发展计划。保护好区内的重点保护对象及其生物资源和自然环境。(2)、制定自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区,做好护林防火工作,依法查处破坏保护区内生物资源和自然环境的事件。(3)、进行自然保护区的宣传教育,在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下,对实验区的旅游点进行规划、开发、建设、管理,带动周边社区经济发展,促进地方经济繁荣。(4)、组织和协助有关部门开展自然保护区的科学研究、科普教育,扩大对外科技交流,发挥科技优势,扶持地方的经济项目建设。
2、机构设置
湖北巴东金丝猴省级自然保护区管理局(原湖北神农溪省级自然保护区管理局)是于2012年11月根据巴机编发[2012]24号成立的由县人民政府管理的正科级事业单位,现有独立编制机构1个。2016年5月被国务院批准为国家级自然保护区,机构设置正在组建中。
3、人员构成
截止2017年12月31日,全局在岗人员11人,局长由县林业局局长兼任,副局长2名,局内设办公室、资源保护股、计划财务股,下设小龙、小溪管护站。

第二部分:2017年度部门决算公开报表
1.收入支出决算总表(公开01表)
2.收入决算表(公开02表)
3.支出决算表(公开03表)
4.财政拨款收入支出决算表(公开04表)
5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
附件下载:巴东金丝猴保护区2017年度部门决算公开表

第三部分:2017年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
    2017年总收入决算213.44万元,比上年增长3.93万元,增幅为1.88%,上年结转结余11.95万元;总支出决算190.75万元,比上年减少6.81万元, 减幅为3.45%,结收入增长原因:按政策规定晋升工资;支出减少的主要原因是项目支出减少。年末结转和结余34.64万元,是保护区勘界立标待验收暂未付款。
 2.收入决算情况说明
    2017年度收入决算213.44万元,其中财政拨款拨款171.01万元,占总收入的80%其他资金42.43万元主要是保护区勘界立标工作经费和护林员保险。
 3、支出决算情况说明
    本年总支出190.75万元,其中基本支出129.28万元,占总支出的67.77%,项目支出61.47万元,占总支出的32.23%。
 4财政拨款收入支出决算总体情况 
     本年财政拨款收入171.01万元,其中财政拨款基本支出129.28万元,财政拨款项目支出40万元,年末结转结余1.73万元是代扣的两名未上线人员的养老保险。
    5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     本年一般公共预算财政拨款支出决算169.28万元,比上年(174.04万元)减少4.76万元,其中:基本支出129.28万元,比上年增3.91万元,增幅为3.12%;项目支出40万元,比上年减少8.67万元。基本支出增长原因:是按政策规定晋升工资。
    6一般公共预算财政拨款基本支出决算情况支出
    本年一般公共预算财政拨款基本支出129.28万元,其中人员经费120.11万元,比上年增加2.13万元,增幅为1.81%;公用经费9.17万元,比上年增加1.78万元,增幅为24.09%。增涨原因主要是人员经费增涨。
7三公经费变动的说明
    单位本年“三公经费”支出6.59万元,其中公务接待费支出6.59万元,占总支出的3.34%。本年三公经费比上年(7.7元)下降1.11万元,“三公经费”下降14.42%,下降的原因主要是单位进一步加大“三公经费”控制力度,从严控制出国出境、公务接待。本年度没有因公出国(境)团组数及人数。无公务用车。国内公务接待共185批次,1006人。因保护区是新成立的单位,以后随着单位的成长,需接待主管单位的检查、评审和考核及相关保护区的野外考察会越来越多 。

第四部分: 其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况说明
2017年我局一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支9.17万元。其中办公费2.01万元、印刷费用0.55万元,水电费0.13万元,差旅费1.32万元、培训费用0.22万元、福利费1.32万元、工会经费1.01万元、其他商品和服务支出2.59万元。
2、政府采购支出情况说明
实行政府集中采购制度以后,我局严格按照政府采购法执行,属于采购目录内的采购品,按文件规定办理相关采购程序,并按时向纪委备案、向财政部门报送采购实施计划。2017年我局使用财政预算资金购买政府采购物资(固定资产)30055元。
3、国有资产占有情况资产负债情况
    单位年末资产总额为100.89万元,其中固定资产66.25万元,占总资产的65.67%。
4、预算绩效管理工作情况
     本单位2017年度财政拨款支出171.01万元,按要求本单位对全部财政拨款资金支出作了绩效自评,评价结果为优,评分为96.5分。
5、本单位涉及的民生支出相关情况
本年度住房保障支出8.42万元,主要用于缴纳职工住房公积金。
 第五部分:名词解释
1、财政拨款(补助收入):是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财款。
 2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和日常公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
3、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
4、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾待费用)。
5、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、过桥过路费、保险费等支出。
 
浠水县行政服务中心 浠水县招投标