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巴东金丝猴保护区管理局2018年部门预算
发布时间:2018-01-16 11:50:34
目录
第一部分:巴东金丝猴保护区管理局单位概况
一、单位职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分:巴东金丝猴保护区管理局2018年度部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表(公开01表)
二、部门收入总体情况表(公开02表)
三、部门支出总体情况表(公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(公开06表)
七、一般公共预算 “三公”经费支出情况表(公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(公开08表)
第三部分:巴东金丝猴保护区管理局2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明
第四部分:巴东金丝猴保护区管理局其他重要事项情况说明
一、机关运行经费情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占有情况说明
四、本单位涉及的民生支出相关情况。
第五部分:专业名词解释

第一部分:单位概况
一、主要职能:
1、宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策;
2、制定自然保护区管理办法,统一管理自然保护区;
3、制定自然保护区总体规划和项目设计,组织开展保护区建设,调查自然资源并建立档案,
4、组织开展生态环境监测,保护自然保护区的自然环境和自然资源,开展自然保护区的各项科学研究。
二、部门预算单位构成:根据以上职责,保护区管理局机关内设3个职能股室,下设3个管理站,只有金丝猴保护区管理局1个本级预算单位。
三、机构设置
湖北巴东金丝猴省级自然保护区管理局(原湖北神农溪省级自然保护区管理局)是于2012年11月根据巴机编发[2012]24号成立的由县人民政府管理的正科级事业单位,现有独立编制机构1个。2016年5月被国务院批准为国家级自然保护区,机构设置正在组建中。
四、人员构成
截止2017年12月31日,全局在岗人员10人,局长由县林业局局长兼任,副局长2名,局内设办公室、资源保护股、计划财务股,下设小龙、小溪管护站。
 
第二部分:2018年度部门预算表
附件1:2018年收支预算总表
附件2:2018年部门收入总表
附件3:2018年支出总表
附件4:2018年财政拨款补助收支预算总表
附件5:2018年政府性基金预算支出表
附件6:2018年一般公共预算财政拨款支出表
附件7:2018年一般公共预算基本支出情况表
附件8:2018年专项支出预算表
附件9:2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
附件下载:巴东金丝猴保护区管理局2018年部门预算表

第三部分:2018年度部门预算情况说明
1、收入支出预算总体情况说明
按照预算法的规定,本年度所有收入全部纳入预算,本单位主要为财政拨款收入,没有其他收入。2018年预算总收入168.77万元,支出168.77万元,2017年预算总收入167.88万元,支出167.88万元,比上年略有减少,主要是专项减少。
2、收入预算情况说明
预算收入168.77万元,主要为财政拨款收入,没有其他收入。比上年略有减少,主要是专项减少。
3、支出预算情况说明
预算支出168.77万元,其中基本支出143.77万元、占85%,项目支出25万元、占15%,基本支出比上年增加15.89万元,主要是人员经费增加,项目支出比上年减少15万。
4、财政拨款收入支出预算总体情况
财政拨款预算收入168.77万元,支出168.77万元,比上年减少0.89万元,无政府性基金预算财政拨款。
5、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
(1)总体情况。
一般公共预算财政拨款预算收入168.77万元,支出168.77万元,比上年减少0.89万元支出情况,主要是专项减少。支出主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费,年终一次性奖金等人员经费,保障机构正常运转、开展日常工作等公用经费;本年度奖励性补贴及改革性补贴全部纳入预算。预算人员经费及日常公用经费共计127.88万元,其中人员经费118.53万元,日常公用经费9.35万元;项目支出40万元,其中国家级保护区建设 30万元,资源管理10万元。较2016年增加47.36万元,其中人员经费增加37.36万元,资源管理及森林防火专项经费增加10万元。
   (2)支出结构情况。
一般公共预算财政拨款预算支出168.77万元,其中基本支出143.77万元、项目支出25万元。支出主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费,年终一次性奖金等人员经费,保障机构正常运转、开展日常工作等公用经费;本年度奖励性补贴及改革性补贴全部纳入预算。
(3)支出具体用途情况。
预算人员经费及日常公用经费共计143.77万元,其中人员经费134.87万元,日常公用经费8.9万元;项目支出25万元,其中国家级保护区建设12.5万元,资源管理10万元,扶贫工作经费2.5万元。较2017年减少0.89万元,其中人员经费增加16.34万元,增加扶贫经费2.5万元,国家级保护区建设减少17.5万元。
    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出情况,其中人员经费支出情况134.87万元(包含工资福利支出127.21万元、对个人和家庭补助7.66万元)、公用经费支出8.9万元(包含办公费1万元,水费0.1万元,电费0.1万元、差旅费0.8万元、劳务费2万元、公务接待费2万元等),人员经费比上年增加16.34万元,公用经费比上年减少0.45万元。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费预算5万元,因为单位无公务车,也没有因公出国(境)情况,主要是公务接待费用,与上年对比减少1.6万元, 继续压缩公务接待开支。
第四部分:其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况说明
机关运行经费情况说明:一般公共预算财政拨款日常公用经费8.9万元,其中办公费1万元,水费0.1万元,电费0.1万元,差旅费0.8万元,接待费2万元,劳务费2万元,工会经费0.94万元,福利费1.96万元。
2、政府采购支出情况说明
2018年预算政府采购经费3.4万元,用于购买政府采购目录内办公设备及复印纸、墨粉等耗材。因为2018年估计人员要增加,主要用于购买台式电脑4台2万元,手提电脑2台1.4万元。
    3、国有资产占有情况说明
本单位无公务车,也没有大型设备,只有防火器材等专用设备和野外监测动植物资源的通用设备等。
4、本单位涉及的民生支出相关情况。
本单位2018年预算扶贫经费2.5万元,专门用于扶贫相关工作。
5、本单位绩效目标申报情况说明
2018年年初预算总体支出168.77万元,其中基本支出143.77万元,项目支出25万元,按照绩效管理要求申报了绩效目标
第五部分:专业名词解释
1、财政拨款(补助收入):是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用 支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
3、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
4、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待费用)。
5、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费等支出
 
 
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