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巴东金丝猴保护区2016年度部门决算公开
发布时间:2017-09-18 16:39:30
 
 
 

 
第一部分:单位概况
1、单位职责
保护区的主要职责如下;(1)、宣传、贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策,编制自然保护区的总体规划和近、中期建设发展计划。保护好区内的重点保护对象及其生物资源和自然环境。(2)、制定自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区,做好护林防火工作,依法查处破坏保护区内生物资源和自然环境的事件。(3)、进行自然保护区的宣传教育,在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下,对实验区的旅游点进行规划、开发、建设、管理,带动周边社区经济发展,促进地方经济繁荣。(4)、组织和协助有关部门开展自然保护区的科学研究、科普教育,扩大对外科技交流,发挥科技优势,扶持地方的经济项目建设。
2、机构设置
湖北巴东金丝猴省级自然保护区管理局(原湖北神农溪省级自然保护区管理局)是于2012年11月根据巴机编发[2012]24号成立的由县人民政府管理的正科级事业单位,现有独立编制机构1个。2016年5月被国务院批准为国家级自然保护区,机构设置正在申请省编办批准设立中。
3、人员构成
截止2016年12月31日,全局在岗人员11人,局长由县林业局局长兼任,副局长2名,局内设办公室、资源保护股、计划财务股,下设小龙、小溪管护站。
第二部分:2016年度部门决算公开报表
1.收入支出决算总表(公开01表)
2.收入决算表(公开02表)
3.支出决算表(公开03表)
4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
9.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

https://yssjcms_static.estv.com.cn/dtxresources/cjbd/uploadfile/2017/1021/20171021101138930.xls



第三部分:2016年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
     2016年决算总收入209.51万元,总支出197.56万元。比上年减少8.57万元,减幅为3.93%。支出减少的主要原因是人员经费虽比上年增加36.87万元,但项目支出减少55.64万元。年末结转和结余11.95万元。
 2.收入决算情况说明
    2016年度总收入173.69万元,其中一般预算拨款160.87万元,占总收入的93%。
 3、支出决算情况说明
    本年总支出197.56万元,其中工资福利支出116.33万元,商品服务支出57.55万元,对个人和家庭补助支出7.64万元,成品油价格改革对林业的补贴8.26万元,其它资本性支出7.78万元。本年基本支出125.37万元,占总支出的63.46%,项目支出72.19万元,占总支出的36.54%。
 4财政拨款收入支出决算总体情况 
     本年财政拨款收入160.87万元,上年结转13.17万元,财政拨款支出174.04万元,其中财政拨款基本支出125.37万元,财政拨款项目支出48.67万元。
    5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      本年一般公共预算财政拨款支出决算174.04万元,比上年(192.81万元)减少18.77万元,支出减少的主要原因是人员经费虽比上年增加36.87万元,但项目支出减少55.64万元。本年财政拨款支出中一般公共服务支出164.07万元,商业服务业等支出(旅游宣传)2.33万元,住房保障(公积金)支出7.64万元。
6一般公共预算财政拨款基本支出决算情况支出
    本年一般公共预算财政拨款基本支出125.37万元,其中人员经费117.98万元,比上年增加34.58万元,增幅为41.46%;公用经费7.39万元,比上年增加2.29万元,增幅为44.90%。增涨原因主要是人员经费增涨。
7三公经费变动的说明
    单位本年“三公经费”支出7.7万元,占总支出的3.89%。其中公务接待费支出7.7万元,占总支出的100%。本年三公经费比上年(77065元)下降65元,“三公经费”下降0.08%,下降的原因主要是单位进一步加大“三公经费”控制力度,从严控制出国出境、公务接待。本年度没有因公出国(境)团组数及人数。无公务用车。国内公务接待共195批次,1105人。因保护区是新成立的单位,以后随着单位的成长,需接待主管单位的检查、评审和考核及相关保护区的野外考察会越来越多 。


第四部分: 其他重要事项情况说明
1、国有资产占有情况资产负债情况
    单位年末资产总额为75.19万元,其中固定资产63.24万元,占总资产的84.11%。
2、预算绩效管理工作情况
     本单位2016年度财政拨款支出174.04万元,按要求本单位对全部财政拨款资金支出作了绩效自评,评价结果为优,评分为97.5分。
3、机关运行经费情况说明
2016年我局一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支7.39万元。其中办公费2.23万元、差旅费2.81万元、培训费用1万元、接待费0.33万元、工会经费0.62万元、其他商品和服务支出0.4万元。
4、政府采购支出情况说明
实行政府集中采购制度以后,我局严格按照《县人民政府办公室关于印发 2016 年巴东县政府采购目录及标准的通知 》(巴政办发〔2016〕2号)执行,属于采购目录内的采购品,按文件规定办理相关采购程序,并按时向纪委备案、向财政部门报送采购实施计划。2016年我局使用财政预算资金购买政府采购物资(固定资产)7.78万元。
第五部分:名词解释
1、财政拨款(补助收入):是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财款。
 2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和日常公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
3、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
4、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾待费用)。
5、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、过桥过路费、保险费等支出。
 
 
 
 
 

 
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