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巴东金丝猴保护区管理局2017年部门预算
发布时间:2017-01-14 11:17:27
 
 
第一部分:单位概况
一、主要职能:
1、宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策;
2、制定自然保护区管理办法,统一管理自然保护区;
3、制定自然保护区总体规划和项目设计,组织开展保护区建设,调查自然资源并建立档案,
4、组织开展生态环境监测,保护自然保护区的自然环境和自然资源,开展自然保护区的各项科学研究。
二、部门预算单位构成:根据以上职责,保护区管理局机关内设3个职能股室,下设3个管理站,只有金丝猴保护区管理局1个本级预算单位。
三、机构设置
湖北巴东金丝猴省级自然保护区管理局(原湖北神农溪省级自然保护区管理局)是于2012年11月根据巴机编发[2012]24号成立的由县人民政府管理的正科级事业单位,现有独立编制机构1个。2016年5月被国务院批准为国家级自然保护区,机构设置正在申请省编办批准设立中。
四、人员构成
截止2016年12月31日,全局在岗人员11人,局长由县林业局局长兼任,副局长2名,局内设办公室、资源保护股、计划财务股,下设小龙、小溪管护站。
 
 第二部分:2017年度部门预算表
 附件12017年收支预算总表
附件22017年部门收入总表
附件32017年支出总表
附件42017年财政拨款补助收支预算总表
附件52017年政府性基金预算支出表
附件62017年一般公共预算财政拨款支出表
附件72017年一般公共预算基本支出
附件82017年专项支出预算表
附件92017年财拨三公经费


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第三部分:2017年度部门预算情况说明
1、巴东金丝猴保护区管理局属一级预算单位。
2、按照预算法的规定,本年度所有收入全部纳入预算,本单位主要为财政拨款收入,没有其他收入,支出包括一般公共服务支出,医疗卫生支出,住房保障支出。
3、2017年一般公共预算财政拨款情况说明。2017年收支总预算167.88万元,其中基本支出127.88万元,占76%;项目支出40万元,占24%。支出主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费,年终一次性奖金等人员经费,保障机构正常运转、开展日常工作等公用经费;本年度奖励性补贴及改革性补贴全部纳入预算。预算人员经费及日常公用经费共计127.88万元,其中人员经费118.53万元,日常公用经费9.35万元;项目支出40万元,其中国家级保护区建设 30万元,资源管理10万元。较2016年增加47.36万元,其中人员经费增加37.36万元,资源管理及森林防火专项经费增加10万元。
4、2017年 “三公经费”共计7.6万元,预算较2016年减少0.1万元,主要原因是压缩公务接待费。
5、2017年预算政府采购经费2万元,主要用于购买电脑等政府采购目录内办公设备及复印纸、墨粉等耗材。
 6、机关运行经费情况说明:一般公共预算财政拨款日常公用经费9.35万元,其中办公费0.5万元,印刷费0.3万元,电费0.1万元,差旅费0.6万元,会议费0.5万元,培训费1万元,接待费2.6万元,劳务费1万元,工会经费0.79万元,福利费1.96万元。

名词解释
1、财政拨款(补助收入):是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用 支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
3、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
4、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待费用)。
5、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费等支出。
 

 
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