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巴东金丝猴保护区管理局2015年部门决算公开
发布时间:2016-10-28 09:00:28
第一部分:单位概况
一、主要职能
保护区的主要职责如下;(1)、宣传、贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策,编制自然保护区的总体规划和近、中期建设发展计划。保护好区内的重点保护对象及其生物资源和自然环境。(2)、制定自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区,做好护林防火工作,依法查处破坏保护区内生物资源和自然环境的事件。(3)、进行自然保护区的宣传教育,在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下,对实验区的旅游点进行规划、开发、建设、管理,带动周边社区经济发展,促进地方经济繁荣。(4)、组织和协助有关部门开展自然保护区的科学研究、科普教育,扩大对外科技交流,发挥科技优势,扶持地方的经济项目建设。
二、单位构成
湖北巴东金丝猴省级自然保护区管理局(原湖北神农溪省级自然保护区管理局)是于2012年11月根据巴机编发[2012]24号成立的由县人民政府管理的正科级事业单位,核定财政全额拨款事业编制11人,其中局长由县林业局局长兼任,副局长2名,保护区管理局内设办公室、资源保护股、计划财务股,下设小龙、小溪管护站。于2014年4月更名为湖北巴东金丝猴省级自然保护区管理局,现有独立编制机构1个。
第二部分: 2015年度收入支出决算
 

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第三部分: 2015年度部门决算情况说明
一、决算汇编基本情况
1、湖北神农溪省级自然保护区管理局于2012年11月成立,2013年度纳入部门决算汇编范围的独立核算单位,2014年4月更名为湖北巴东金丝猴省级自然保护区管理局。
2、单位基本性质为财政补助事业单位,执行事业单位会计制度。
3、单位预算级次为一级预算单位。
二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对帐情况
1、收入支出情况
2015年本年收入2180783元,(其中:财政拨款1815000元、其他收入365783元),年初结转结余244799.7元。全年支出2128936.73元,其中:基本支出885000元,项目支出1243936.73元,晋升国家级保护区专项经费及其他专项结转358161.97元(因2015年度国家级保护区评审通过,相关后续工作待进一步完成)
2、收入支出与预算对比分析
年初预算是142.08万元,决算数是181.5万元。追加预算39.42万元,其中:人员工资调整预算6.42万元,探秘小神农架专项13万,保护区旅游宣传20万元。
3、“三公”经费支出情况
2014年度三公经费支出77623元,2015年度三公经费支出77065元,比上年有所下降,下降的原因主要是单位进一步加大“三公经费”控制力度,从严控制出国出境、公务接待。
    本年度没有因公出国(境)团组数及人数。无公务用车。国内公务接待共90批次,1102人次。因保护区是新成立的单位,以后随着单位的成长,需接待主管单位的检查、评审和考核及相关保护区的野外考察会越来越多。
(二)年末结转和结余情况
年末结转结余358161.97元,其中:保护区升级专项108403.97元,旅游宣传专项23300元,天保国有林管护费62720元,资源保护费29535元,金丝猴分布评估12万,油料补贴14203元。
第四部分:名词解释
一、财政拨款(补助)收入:是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入:是指本单位取得的财政拨款收入以外的其他各项收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
四、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
五、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
六 、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
 
 
 
 
 
 
2016年10月20日
 
 
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