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巴东金丝猴保护区管理局2014年部门决算
发布时间:2016-07-15 11:53:14

 
第一部分:巴东金丝猴保护区管理局概况
一、主要职能
保护区的主要职责如下;(1)、宣传、贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策,编制自然保护区的总体规划和近、中期建设发展计划。保护好区内的重点保护对象及其生物资源和自然环境。(2)、制定自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区,做好护林防火工作,依法查处破坏保护区内生物资源和自然环境的事件。(3)、进行自然保护区的宣传教育,在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下,对实验区的旅游点进行规划、开发、建设、管理,带动周边社区经济发展,促进地方经济繁荣。(4)、组织和协助有关部门开展自然保护区的科学研究、科普教育,扩大对外科技交流,发挥科技优势,扶持地方的经济项目建设。
二、部门决算单位构成
湖北巴东金丝猴省级自然保护区管理局(原湖北神农溪省级自然保护区管理局)是于2012年11月根据巴机编发[2012]24号成立的由县人民政府管理的正科级事业单位,核定财政全额拨款事业编制11人,其中局长由县林业局局长兼任,副局长2名,保护区管理局内设办公室、资源保护股、计划财务股,下设小龙、小溪管护站。于2014年4月更名为湖北巴东金丝猴省级自然保护区管理局,现有独立编制机构1个。
第二部分:巴东金丝猴保护区管理局2014年度收入支出决算总表
 
 
 2014年收入支出决算总表
编报单位:巴东金丝猴保护区管理局   单位:万元
            
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质) 决算数
一、财政拨款收入 142.5 一、一般公共服务   一、基本支出 97.78
  其中:政府性基金   二、外交       其中:财政拨款 97.78
二、上级补助收入   三、国防   二、项目支出 114.78
三、事业收入   四、公共安全       其中:财政拨款 101.08
   其中:财政专户管理资金   五、教育   三、上缴上级支出  
四、经营收入   六、科学技术   四、经营支出  
五、附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒   五、对附属单位补助支出  
六、其他收入 1.86 八、社会保障和就业      
    九、医疗卫生      
    十、节能环保      
    十一、城乡社区事务      
    十二、农林水事务      
    十三、交通运输      
    十四、资源勘探电力信息等事务      
    十五、商业服务业等事务      
    十六、金融监管等事务支出      
    十七、地震灾后恢复重建支出      
    十八、援助其他地区支出      
    十九、国土资源气象等事务      
    二十、住房保障支出      
    二十一、粮油物资储备事务      
    二十二、国债还本付息支出      
    二十三、其他支出      
本年收入合计 144.36 本年支出合计 212.56
用事业基金弥补收支差额                        结余分配  
上年结转和结余  98.83                      年末结转和结余结转 30.63
收入总计 243.19     支出总计 243.19
 2014年财政拨款收入支出决算总表
填报单位: 巴东金丝猴保护区管理局                          单位:万元
功能分类科目 合计 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
2130204 林业事业机构 198.86 97.78 101.08      
               
               
               
               
 
2014年一般公共预算支出决算表
填报单位: 巴东金丝猴保护区管理局                           单位:万元
功能分类科目 合计 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
2130204 林业事业机构 198.86 97.78 101.08
         
         
         
         
         
 
 
2014年一般公共预算基本支出决算表
填报单位: 巴东金丝猴保护区管理局                            单位:万元
经济分类科目 决算数 其中
科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费
  合计 97.78    
  工资福利支出 86.64 86.54  
  基本工资 13.97 13.97  
  津贴补贴 11.75 11.75  
  奖金 10.23 10.23  
  社会保障经费 4.64 4.64  
  绩效工资 31.25 31.25  
  其他工资福利支出 14.7 14.7  
  商品和服务支出 5.1   5.1
  办公费 1.19   1.19
  水电费      
  邮电费      
  物业管理费      
  差旅费 0.58   0.58
  因公出国(境)费用      
  维护(护)费      
  会议费      
  培训费      
  公务接待费 3.07   3.07
  劳务费      
  委托业务费      
  工会会费      
  福利费      
  公务用车运行维护费      
  其他交通费用      
  其他商品和服务支出 0.26   0.26
30311 对个人和家庭的补助 6.14 6.14  
2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
 
 编报单位:巴东金丝猴保护区管理局 单位:万元
项目 本年决算数
合计 7.76
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 7.76
3、公务用车费  
其中:(1)公务用车运行维护费  
      (2)公务用车购置  
 
 
 
第三部分:巴东金丝猴保护区管理局2014年度部门决算情况说明
一、决算汇编基本情况
1、湖北神农溪省级自然保护区管理局于2012年11月成立,2013年度纳入部门决算汇编范围的独立核算单位,2014年4月更名为湖北巴东金丝猴省级自然保护区管理局。
2、单位基本性质为财政补助事业单位,执行事业单位会计制度。
3、单位预算级次为一级预算单位。
二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对帐情况
1、单位本年度实际收到公共预算财政拨款收入142.5万元,财政部门拨款对帐单142.5万元。
2、其他收入是省林业厅拨付的资源保护费18594元。
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
1、年初根据实际将上年年末结转的暂存款988292.65元转入了财政应返还额度。
2、2014年末将财政拨款的晋升国家级保护区专项资金244799.7元和省林业厅拨付的油料补贴结余资金61516元作为暂存款转入财政应返还额度。
三、报表审核情况
1、审核公式提出如果单位存在房屋面积,一般应发生水电费、物业费,因为我单位去年才正式成立,暂时在林业局办公楼一楼办公。今年新增的房屋是2014年10月林业局将原平阳坝林业站房屋划拨给金丝猴保护区管理局的,所以暂时还未产生水电费、物业费。
2、我单位是才成立的新单位,与其他单位无往来款项。
四、决算数据其他需要说明的情况
1、我单位本来编制人数应是11人,但是局长是由林业局局长董元伦兼任,所以报表中只填10人,以免重复填报
2、由于我单位刚成立,暂未配置公务车,无公务用车购置费和运行费,也无因公出国的情况,“三公经费”中的公务接待费主要是用于保护区升级申报、评审,共接待45批次,815人次。
 
第四部分:名词解释
一、财政拨款(补助)收入:是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入:是指本单位取得的财政拨款收入以外的其他各项收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
四、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
五、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
六 、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出
 
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