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巴东金丝猴保护区管理局2016年部门预算
发布时间:2016-01-25 11:53:00

 

巴东金丝猴保护区管理局2016年部门预算
 
 
 

 



2016年1月20日
目    录
第一部分   巴东金丝猴保护区管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  巴东金丝猴保护区管理局2016年部门预算表
一、收入总表
二、收支预算总表
三、支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、财政专项支出预算表
七、财政拨款“三公”经费支出表  
第三部分  巴东金丝猴保护区管理局2016年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款情况说明
五、财政专项支出预算情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分    名词解释
 
第一部分  巴东金丝猴保护区管理局概况
一、主要职能:
1、宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策;
2、制定自然保护区管理办法,统一管理自然保护区;
3、制定自然保护区总体规划和项目设计,组织开展保护区建设,调查自然资源并建立档案,
4、组织开展生态环境监测,保护自然保护区的自然环境和自然资源,开展自然保护区的各项科学研究。
二、部门预算单位构成:根据以上职责,保护区管理局机关内设3个职能股室,下设3个管理站,只有金丝猴保护区管理局1个本级预算单位。
 
第二部分  巴东金丝猴保护区管理局2016年部门预算表
 
2016年收入预算总表
巴东金丝猴保护区管理局 单位:万元
收入  
项目 预算数
财政拨款(补助)收入 120.52
事业收入  
事业单位经营收入  
政府性基金收入  
上级补助收入  
附属单位上缴收入  
其他收入  
用事业基金弥补收支差额  
   
   
   
本年收入合计 120.52
   
上年结转  
收入总计 120.52

2016年收支预算总表
填报单位:巴东金丝猴保护区管理局                                单位:万元
收入 支出  
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
财政拨款收入 120.52 一般公共服务  
其中:一般公共预算拨款 120.52 公共安全  
    政府性基金预算拨款   教育  
事业收入   科学技术  
事业单位经营收入   文化体育与传媒  
上级补助收入   社会保障和就业  
附属单位上缴收入   医疗卫生  
其他收入   节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务 120.52
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    国土资源气象等事务  
    粮油物资管理事务  
    其他支出  
    本年收入合计 120.52     本年支出合计 120.52
上年结余(转)       结转下年  
动用事业基金      
    收入总计 120.52     支出总计 120.52
 
2016年支出总表
填报单位: 巴东金丝猴保护区管理局                          单位:万元
功能分类科目 合计 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
2130204 林业事业机构   90.52 30      
               
               
               
               
 
2016年一般公共预算支出表
填报单位: 巴东金丝猴保护区管理局                           单位:万元
功能分类科目 合计 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
2130204 林业事业机构 120.52 90.52 30
         
         
         
         
         
         
2016年一般公共预算基本支出表
填报单位: 巴东金丝猴保护区管理局                               单位:万元
经济分类科目 预算数 其中
科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费
  合计 90.52 83.95 6.57
  工资福利支出 78.55 78.55  
  基本工资 16.35 16.35  
  津贴补贴 11.57 11.57  
  奖金      
  社会保障经费 5.35 5.35  
  绩效工资 45.28 45.28  
  其他工资福利支出      
  商品和服务支出 6.57   6.57
  办公费 0.5   0.5
  水电费      
  邮电费      
  物业管理费      
  差旅费 0.3   0.3
  因公出国(境)费用      
  维护(护)费      
  会议费 1.0   1.0
  培训费      
  公务接待费 2.6   2.6
  劳务费 0.6   0.6
  委托业务费      
  工会会费 0.45   0.45
  福利费 1.12   1.12
  公务用车运行维护费      
  其他交通费用      
  其他商品和服务支出      
30311 对个人和家庭的补助 5.4 5.4  
填报单位: 巴东金丝猴保护区管理局                             单位:万元
经济分类科目 预算数 其中
科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费
      离休费      
      退休费      
      生活补助      
      医疗费      
      住房公积金 5.4 5.4  
      其他对个人和家庭的补助      
  其他资本性支出      
      办公设备购置 3.8   3.8
      其他资本性支出      
2016年财政专项支出预算表
填报单位:巴东金丝猴保护区管理局                               单位:万元
项目 预算数
保护区晋升国家级专项 30
   
   
   
   
 
2016年财政拨款三公经费支出表
填报单位: 巴东金丝猴保护区管理局                            单位:万元
项目 预算数
合计 7.7
因公出国(境)费  
公务接待费 7.7
公务用车购置及运行费  
其中:公务用车运行维护费  
      公务用车购置费  
 
第三部分 巴东金丝猴保护区管理局2016年部门预算  安排情况说明
一、关于巴东金丝猴保护区管理局2016年部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定,巴东金丝猴保护区管理局2016年部门预算的编制实行综合预算制度,即保护区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:农林水事务支出。巴东金丝猴保护区管理局2016年收支总预算120.52万元。
二、关于巴东金丝猴保护区管理局2016年部门预算收入情况说明
巴东金丝猴保护区管理局2016年收入预算120.52万元,其中:财政拨款收入120.52万元,占100%。
三、关于巴东金丝猴保护区管理局2016年部门预算支出情况说明
巴东金丝猴保护区管理局2016年支出预算120.52万元,其中基本支出90.52万元,占75%;项目支出30万元,占25%。
四、关于巴东金丝猴保护区管理局2016年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)财政拨款预算规模变化情况。巴东金丝猴保护区管理局2016年财政拨款预算数120.52万元,占2016年收入总额的100%。2016年财政拨款预算数比2015年财政拨款预算数减少21.56万元, 主要原因保护区升级专项经费减少, 故预算数相应减少。
(二)财政拨款预算结构情况。2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:农林水事务(类)支出占100%。
(三)财政拨款具体使用安排情况。2016年财政拨款预算数为120.52万元,具体安排情况如下:农林水事务(类)林业(款)林业事业机构(项)。2016年财政拨款预算数为120.52万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2015年财政拨款预算数减少21.56万元,主要原因是保护区升级专项经费减少, 故预算数相应减少 。
五、关于巴东金丝猴保护区管理局2016年财政专项预算情况说明
巴东金丝猴保护区管理局2016年财政专项预算30万元,比2015年财政拨款预算数减少30万元,主要原因是保护区升级专项经费减少, 故预算数相应减少。
六、关于巴东金丝猴保护区管理局2016年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
2016年财政拨款〝三公〞经费预算数7.7万元,其中:公务接待费7.7万元。此项支出与2015年财政拨款预算数减少0.05万元, 主要原因:一是继续压缩公务接待费;二是金丝猴保护区管理局是2013年成立的新单位,没有配备公务用车。
 
第四部分  名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的财政部交办任务相应安排的资金。
(三)农林水事务(类)林业(款)林业事业机构(项):指用于林业事业单位的基本支出。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
 
 

 
 

 
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