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巴东县公共检验检测中心2018年度部门决算分析报告
发布时间:2019-10-29 15:40:44

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能

①贯御执行国家食品、药品、化妆品、农产品、粮油产品、畜禽产品、农业投入品、水质、水产品、质量计量等有关产(商)品质量安全方面的法律法规和标准,依据有关规定实施检验检测工作。     

②参与有关年度检验检测计划的制定。承担县人民政府相关职能部门和司法部门下达的有关食品、药品、化妆品、农产品、粮油产品、畜禽产品、农业投入品、水质、水产品、质量计量等有关产(商)品监督抽查、风险监测、质量检验、评价性检验、 委托检验和司法鉴定检验等任务。 承担农产品、畜禽产品、水产品等其他有关产(商)品生产检验工作。为相关部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。     

③综合上报和反馈食品、药品、农产品、质量计量等其他有关产(商)品的质量信息,为相关部门提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。     

④为食品、药品、农产品、质量计量等其他有关产(商)品生产、经营使用单位提供质量检验检测的业务指导、 技术咨询和服务;组织人员培训工作,协助解决技术疑难问题。    

⑤开展食品、药品、农产品、质量计量等其他有关产(商)品检测新方法、新技术的科研及推广工作。     

⑥协助有关部门开展食品、药品、农产品等其他有关产(商)品的监督执法和突发事件的应急处置工作。     

⑦负责建立计量标准和社会公用计量标准;进行量质传递,执行强制检定、非强检计量器具的检定和法律规定的其他检定、校准、检测任务。     

⑧在资质范围内开展其他相关项目的检验检测。

⑨承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。    

2.机构情况

根据《县人民政府办公室关于印发巴东县公共检验检测中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(巴政办发[2016]34号文),我县于2016年8月31日组建巴东县公共检验检测中心,为县人民政府直属正科级公益一类事业单位,加挂恩施州食品药品检验检测中心巴东分中心牌子。

2018年事业机构数1个。

3.人员情况

县公共检验检测中心县编办核定全额拨款事业编制为21名(其中从相关检验检测单位划转事业编制10名)。领导职数:主任1名,副主任3名,总工程师1名。内设机构正职6名。

2018年末实际在职在编11人,直招1人,共计12人(2018年调进2人,调出1人,招考2人,直招1人)。

(二)2018年取得的主要事业成效

巴东县公共检验检测中心为2016年8月新组建的单位,办公场所正在修建,目前尚未开展检验检测业务工作。2018年,巴东县公共检验检测中心的主要工作任务及工作成效如下:

1、基础建设:一是工程项目建设。巴东县公共检验检测中心办公区及实验室于2017年8月完成招投标工作,并于同年9月开始施工。为认真抓好项目建设工作,充分发挥项目社会效益,中心积极做好组织协调、质量监督、督导进度等各项工作。截至目前,办公区装饰装修工程已完工,实验室装修工程已完成90%的工程量,预计2019年1月底全部完工。二是办公设备采购。2018年4月,中心完成了办公设备及家具电器的采购招标工作,采购设备价值近60万元。目前所有设备均已安装到位,待验收。

2、队伍建设:2018年初,中心在职在编人员8人,其中副科级以上领导4人,工作人员4人。2018年5月,从县林业局调入副主任1名;2018年8月,通过人社部门统一招考,招录2名专业技术人员;2018年8月,通过直接招聘人才引进专业人才1名。2018年底,中心在职人员12人,其中在编人员11人,直招引进人才1名。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

巴东县公共检验检测中心2018年财政拨款预算数1496171.67元,占2018年收入总额的100%。

2018年“三公经费”预算安排情况:全年用于“三公经费”预算开支8000元,其中公务用车运行维护费0元,公务接待8000元。

(二)收入支出决算与预算对比分析

巴东县公共检验检测中心2018年财政拨款收入决算数1239812.91元,比年初预算数减少256358.76元,主要原因:中心2018年办公楼及试验室正在建设中,未开展检测业务。

2018年收入支出决算数与预算数对比分析(单位:元)

2.收入支出结构分析

巴东县公共检验检测中心2018年财政拨款支出420099.97元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育(类)支出388290.19元,占92.43%;社会保障和就业支出(类)支出91858.4元,占7.57%。

巴东县公共检验检测中心2018年财政拨款支出年初预算为1496171.67元,支出决算为1239812.91元。决算数小于预算数的主要原因:中心2018年办公楼及试验室正在建设中,未开展检测业务。

①医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)。年初预算为1395000.5元,支出决算为1075720.65元,完成年初预算的77.11%。决算数于预算数的主要原因:中心2018年办公楼及试验室正在建设中,未开展检测业务。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。该科目年初预算为101171.17元,支出决算为91858.4元。决算数小于预算数的主要原因:2014年至2017年补缴养老保险单位部分财政局直接划转社保局。

3.支出按经济分类科目分析

(1)“三公”经费支出情况

2018年度巴东县公共检验检测中心“三公”经费支出决算为420元。其中:因公出国(境)费支出决算为0元公务接待费支出决算为420元公务用车购置及运行费支出决算为0元。

(2)其他对单位影响较大的支出情况

其他商品和服务支出为9240元,主要是食堂工作餐支出。

4.财政拨款收入、支出分析

①2018年公共预算收入支出决算总体情况说明

巴东县公共检验检测中心2018年收入总计455751.37元,支出总计455751.37元。

②2018年收入决算情况说明

本年收入合计1239812.91元,其中:财政拨款收入1239812.91元,占100%

③2018年支出决算情况说明

本年支出合计420099.97元,其中:基本支出398883.97元,占94.95%;项目支出140000元,占5.05%。

④2018年公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴东县公共检验检测中心2018年财政拨款支出420099.97元,占本年支出合计的100%。

巴东县公共检验检测中心2018年财政拨款支出主要用于以下方面:疗卫生与计划生育(类)支出388290.19元,占92.43%;住房保障(类)支出31809.78元,占7.57%。

(三)年未结转结余情况

2018年未巴东县公共检验检测中心基本支出结转35651.4元,主要是职工养老保险未结算款项。

三、资产负债情况分析

资产总额57393.4元,其中:流动资产57393.4元。

负债总额57393.4元,其中:流动负债21742元,结余35651.4元。

资产负债率为37.88%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)巴东县公共检验检测中心财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

1.财务管理

巴东县公共检验检测中心严格执行中央和地方关于转变作风、厉行节约、反对奢靡之风等规定,完善单位财务管理制度,做到严谨求实、不踩红线,自觉接受财政、审计、纪检监察部门的监督检查。

严格控制支出总额,精打细算,规范会计核算,做到数字真实、计算准确、内容完整、账账、帐表、账实相符,为领导决策提供详实参数。

2.决算组织、编报、审核情况

巴东县公共检验检测中心对决算工作高度重视,指定专人负责决算,同时要求与县财政做好对帐工作。决算编审严格遵循“真 实、准确、全面、及时”的原则,按照编审要求填报数据,减少填报错误,提高数据质量。

(二)巴东县公共检验检测中心决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复工作开展情况              

1.决算公开工作开展情况

巴东县公共检验检测中心按照县财政统一规定的内容、格式,在规定的时间内公开决算,并对使用财政性资金安排的“三公”经费公开总额及国内公务接待的批次、人数、经费总额等信息。

2.主管部门对所属单位按规定批复工作开展情况

县财政局根据单位上报的决算和上级相关部门的要求,及时、准确的对决算进行批复,并同时下达相关批复文件。

巴东县公共检验检测中心

2019年1月3日

 
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