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巴东县公共检验检测中心2019年部门预算公示
发布时间:2019-02-01 08:43:00
目     录
第一部分  单位概况
1.单位职责
2.机构设置
3.人员构成
4.其他事项
第二部分  2019年度部门预算公开报表
1.2019年部门收支预算总表
2.2019年部门收入总表
3.2019年部门支出总表
4.2019年财政拨款收支总表
5.2019年政府性基金预算支出表
6.2019年一般公共预算支出表
7.2019年一般公共预算基本支出表
8.2019年一般公共预算专项支出表
9.2019年财政拨款“三公”经费支出表
第三部分  2019年度部门预算情况说明
1.部门预算收支情况总体说明
2.部门预算收入情况说明
3.部门预算支出情况说明
4.一般公共预算财政拨款情况说明
5.一般公共预算支出预算情况说明
6. 一般公共预算基本支出预算情况说明
7.一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
第四部分  其他重要事项情况说明
1.专项支出安排情况说明
2. 机关运行经费情况说明
3. 政府采购支出情况说明
4. 国有资产占有情况说明
第五部分  部门项目预算的绩效目标和部门整体绩效情况
1.部门项目预算绩效目标
2.部门整体绩效情况
第五部分  名词解释

第一部分 单位概况
一、单位职责
(一)贯御执行国家食品、药品、化妆品、农产品、粮油产品、畜禽产品、农业投入品、水质、水产品、质量计量等有关产(商)品质量安全方面的法律法规和标准,依据有关规定实施检验检测工作。
(二)参与有关年度检验检测计划的制定。承担县人民政府相关职能部门和司法部门下达的有关食品、药品、化妆品、农产品、粮油产品、畜禽产品、农业投入品、水质、水产品、质量计量等有关产(商)品监督抽查、风险监测、质量检验、评价性检验、 委托检验和司法鉴定检验等任务。 承担农产品、畜禽产品、水产品等其他有关产(商)品生产检验工作。为相关部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。
(三)综合上报和反馈食品、药品、农产品、质量计量等其他有关产(商)品的质量信息,为相关部门提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。
(四)为食品、药品、农产品、质量计量等其他有关产(商)品生产、经营使用单位提供质量检验检测的业务指导、 技术咨询和服务;组织人员培训,协助解决技术疑难问题。
(五)开展食品、药品、农产品、质量计量等其他有关产(商)品检测新方法、新技术的科研及推广工作。
(六)协助有关部门开展食品、药品、农产品等其他有关产(商)品的监督执法和突发事件的应急处置工作。
(七)负责建立计量标准和社会公用计量标准;进行量质传递,执行强制检定、非强检计量器具的检定和法律规定的其他检定、校准、检测任务。
(八)在资质范围内开展其他相关项目的检验检测。
(九)承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据《县人民政府办公室关于印发巴东县公共检验检测中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(巴政办发[2016]34号文),我县于2016年8月31日组建巴东县公共检验检测中心,为县人民政府直属正科级公益一类事业单位,加挂恩施州食品药品检验检测中心巴东分中心牌子。
从预算单位构成看, 巴东县公共检验检测中心部门预算单位包括:中心机关预算。纳入2019年部门预算编制范围的单位如下: 
(一)办公室(财务股)
(二)业务技术股
(三)食品药品检测股(加挂巴东县食品药品检验检测中心)
(四)农产品检测股(加挂巴东县农产品检验检测中心)   
(五)水质水产品检测股(加挂巴东要水质水产品检验检测中心)
(六)质量计量检测股(加挂巴东县质量计量检验检测中心)
三、人员构成
县公共检验检测中心财政拨款事业编制为21名(其中从相关检验检测单位划转事业编制10名)。领导职数:主任1名,副主任3名,总工程师1名。内设机构正职6名。
2018年,通过组织任命明确了1名副主任,通过社会招考招聘了2名工作人员。截至2018年12月底,县公共检验检测中心在职在编人员共有11人。
四、其他事项
(一)建立健全部门协调联动机制。县公共检验检测中心与相关职能部门共同制定抽检计划报县人民政府批准后实施,加强对涉及国计民生的产品质量安全公益性检验和强制性检测。县公共检验检测中心根据政府及相关职能部门委托,独立、公正、及时实施检验检测,出具检验检测报告;各相关职能部门根据检验报告,依法履行相应的行政管理、市场监管、信息发布、不合格产品后处理等职责。建立信息共享机制,县公共检验检测中心和各职能部门定期召开联席会议,通报各类检验检测工作信息,实现资源共享、信息互通、结果互认,提升检验检测工作效能。各相关职能部门要积极向上级业务部门争取, 在检验检测业务、项目建设、资质认证、政策性资金扶持和人才培养等方面给予支持。
(二)县公共检验检测中心要发挥区域性综合检验检测机构的作用,根据工作需要,逐步拓展检验检测工作领域。
(三)撤销县农业局所属县农产品质量安全监督检验中心, 有关在编在职专业技术人员转入县公共检验检测中心。
 
第二部分   2019年度部门预算公开报表
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入总表
三、2019年支出总表
四、2019年财政拨款收支总体情况表
五、2019年一般公共预算支出情况表
六、2019年一般公共预算基本支出情况表
七、2019年政府性基金预算支出情况表
八、2019年财政拨款“三公”经费支出情况表
九、2019年财政专项支出预算表
附件下载:巴东县公共检验检测中心2019年部门预算公示表
 
第三部分  2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照预算管理规定,巴东县公共检验检测中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是指财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算234.98万元。
 二、收入预算情况说明
巴东县公共检验检测中心2019年收入预算234.98万元,其中:财政拨款收入234.98万元,占100%。
三、支出预算情况说明
巴东县公共检验检测中心2019年支出预算234.98万元,其中:基本支出143.59万元,占61.11%;项目支出91.39万元,占38.89%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况
(一)财政拨款预算规模变化情况。巴东县公共检验检测中心2019年财政拨款预算数234.98万元,占2019年收入总额的100%。
 (二)财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出207.56万元,占88.33%;社会保障和就业支出14.48万元,占6.16%;卫生健康支出5.79万元,占2.46%;住房保障支出7.15万元,占3.05%。
(三)财政拨款具体使用安排情况。2019年财政拨款预算数为234.98万元,具体安排情况如下:
1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。2019年财政拨款预算数为207.56万元。主要用于:在职人员工资、奖金、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年财政拨款预算数为14.48万元,主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年财政拨款预算数为5.79万元,主要用于在职在编人员基本医疗保险、工伤保险等缴费支出。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年财政拨款预算数为7.15万元,主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴东县公共检验检测中心2019年一般公共预算支出234.98万元,其中:基本支出143.59万元,项目支出91.39万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴东县公共检验检测中心2019年一般公共预算基本支出143.59万元,其中:人员经费132.01万元,日常公用经费11.59万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
2019年财政拨款“三公”经费预算数0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元。
 
第四部分  其他重要事项情况说明
一、专项支出预算情况说明
巴东县公共检验检测中心2019年分配管理的专项支出91.39万元,具体安排情况如下:
分配管理的本级专项支出共91.39万元。其中,精准扶贫专项经费3.00万元,机构合并划转及实验室基本维护经费20.00万元,办公设备采购经费60.00万元,直接招聘引进人才费用8.39万元。
二、机关运行经费情况说明
巴东县公共检验检测中心2019年分配管理的机关运行经费11.59万元,主要用于支付印刷、水电、差旅、公务接待等各项日常公用经费。
三、政府采购支出情况说明
巴东县公共检验检测中心2019年度办公设备设施采购纳入2019年年初预算,根据县政府会议纪要,据实采购。具体情况如下:
2019年度办公设备采购经测算需60.00万元。其中,办公电脑、打印及复印设备、监控系统等办公设备采购经费30万元,办公桌椅、会议桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等办公家具采购经费8万元,空调、液晶电视、饮水机等办公电器采购经费18万元,窗帘、防盗网等附属设施采购经费4万元。
四、国有资产占有情况说明
根据《县人民政府办公室关于印发巴东县公共检验检测中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(巴政办发[2016]34号),巴东县公共检验检测中心于2016年8月31日正式成立,办公场所位于巴东县神农小区楚峡园6栋。目前尚在筹建,暂无国有资产。
 
第五部分 部门项目预算的绩效目标和部门整体绩效情况
一、绩效目标
2019年落实精准扶贫专项经费,完成办公设备采购及机构合并划转。
二、整体绩效情况
2019年支出预算234.98万元,其中:基本支出143.59万元,主要用于支付在职在编人员政策范围内的工资、保险、住房公积金等常规性支出;项目支出91.39万元,主要用于精准扶贫专项经费、机构合并划转及实验室基本维护经费、办公设备采购经费、直接招聘引进人才费用等专项支出。
 
第六部分   名词解释
1、财政拨款收入:指县财政局当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”等以外的上级交办任务相应安排的资金。
3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指县公共检验检测中心用于保障机构正常运行、为开展食品、药品、化妆品及有关产(商)品质量安全检验检测等日常工作发生的支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指县公共检验检测中心根据社保局有关机关事业单位基本养老保险缴费文件,结合县财政局预算,给单位在职在编职工配缴的养老保险支出。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指县公共检验检测中心根据社保局有关机关事业单位基本养老保险缴费文件,结合县财政局预算,给单位在职在编职工配缴的医疗、工伤等保险支出。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指县公共检验检测中心根据有关机关事业单位住房公积金缴费文件,结合县财政局预算,给单位在职在编职工配缴的住房公积金支出。
7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
 
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