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巴东县公共检验检测中心2018年部门预算公示
发布时间:2018-01-18 14:36:27

目     录
第一部分  单位概况
  1. 单位职责
  2. 机构设置
  3. 人员构成
  4. 其他事项
第二部分  2018年度部门预算公开报表
  1. 2018年部门收支预算总表
  2. 2018年部门收入总表
  3. 2018年部门支出总表
  4. 2018年财政拨款收支总表
  5. 2018年政府性基金预算支出表
  6. 2018年一般公共预算支出表
  7. 2018年一般公共预算基本支出表
  8. 2018年一般公共预算专项支出表
  9. 2018年财政拨款“三公”经费支出表
第三部分  2018年度部门预算情况说明
1.部门预算收支情况总体说明
2.部门预算收入情况说明
3.部门预算支出情况说明
4.一般公共预算财政拨款情况说明
5.一般公共预算支出预算情况说明
6. 一般公共预算基本支出预算情况说明
7.一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
第四部分  其他重要事项情况说明
1.专项支出安排情况说明
2. 机关运行经费情况说明
3. 政府采购支出情况说明
4. 国有资产战友情况说
第五部分  名词解释
第一部分 单位概况
 
一、单位职责
(一)贯御执行国家食品、药品、化妆品、农产品、粮油产品、畜禽产品、农业投入品、水质、水产品、质量计量等有关产(商)品质量安全方面的法律法规和标准,依据有关规定实施检验检测工作。
    (二)参与有关年度检验检测计划的制定。承担县人民政府相关职能部门和司法部门下达的有关食品、药品、化妆品、农产品、粮油产品、畜禽产品、农业投入品、水质、水产品、质量计量等有关产(商)品监督抽查、风险监测、质量检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验等任务。 承担农产品、畜禽产品、水产品等其他有关产(商)品生产检验工作。为相关部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。
    (三)综合上报和反馈食品、药品、农产品、质量计量等其他有关产(商)品的质量信息,为相关部门提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。
    (四)为食品、药品、农产品、质量计量等其他有关产(商)品生产、经营使用单位提供质量检验检测的业务指导、技术咨询和服务;组织人员培训,协助解决技术疑难问题。
    (五)开展食品、药品、农产品、质量计量等其他有关产(商)品检测新方法、新技术的科研及推广工作。
    (六)协助有关部门开展食品、药品、农产品等其他有关产(商)品的监督执法和突发事件的应急处置工作。
    (七)负责建立计量标准和社会公用计量标准;进行量质传递,执行强制检定、非强检计量器具的检定和法律规定的其他检定、校准、检测任务。
    (八)在资质范围内开展其他相关项目的检验检测。
 (九)承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据《县人民政府办公室关于印发巴东县公共检验检测中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(巴政办发[2016]34号文),我县于2016年8月31日组建巴东县公共检验检测中心,为县人民政府直属正科级公益一类事业单位,加挂恩施州食品药品检验检测中心巴东分中心牌子。
从预算单位构成看, 巴东县公共检验检测中心部门预算单位包括:中心机关预算。纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:
(一)办公室(财务股)
    (二)业务技术股
    (三)食品药品检测股(加挂巴东县食品药品检验检测中心)
(四)农产品检测股(加挂巴东县农产品检验检测中心)  
    (五)水质水产品检测股(加挂巴东要水质水产品检验检测中心)
(六)质量计量检测股(加挂巴东县质量计量检验检测中心)
三、人员构成
县公共检验检测中心财政拨款事业编制为21名(其中从相关检验检测单位划转事业编制10名)。领导职数:主任1名,副主任3名,总工程师1名。内设机构正职6名。
2017年,通过组织任命先后明确了2名副主任及1名总工程师,通过社会招考招聘了3名工作人员。截至2017年12月底,县公共检验检测中心在职在编人员共有8人。
     四、其他事项
    (一)建立健全部门协调联动机制。县公共检验检测中心与相关职能部门共同制定抽检计划报县人民政府批准后实施,加强对涉及国计民生的产品质量安全公益性检验和强制性检测。县公共检验检测中心根据政府及相关职能部门委托,独立、公正、及时实施检验检测,出具检验检测报告;各相关职能部门根据检验报告,依法履行相应的行政管理、市场监管、信息发布、不合格产品后处理等职责。建立信息共享机制,县公共检验检测中心和各职能部门定期召开联席会议,通报各类检验检测工作信息,实现资源共享、信息互通、结果互认,提升检验检测工作效能。各相关职能部门要积极向上级业务部门争取, 在检验检测业务、项目建设、资质认证、政策性资金扶持和人才培养等方面给予支持。
    (二)县公共检验检测中心要发挥区域性综合检验检测机构的作用,根据工作需要,逐步拓展检验检测工作领域。
    (三)撤销县农业局所属县农产品质量安全监督检验中心, 有关在编在职专业技术人员转入县公共检验检测中心。
 
 
 
第二部分   2018年度部门预算公开报表
 
一、2018年收支预算总表
巴东县公共检验检测中心       单位:万元
收      入 支           出
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、财政拨款(补助)收入 149.62 工资福利性支出 92.87 一般公共服务  
(一)一般公共预算财政拨款(补助) 149.62 对个人和家庭补助支出   国防支出  
    商品和服务支出 56.75 公共安全  
    对企事业单位的补贴   教育  
    债务利息支出   科学技术  
    基本建设支出   文化体育与传媒  
    其他资本性支出   社会保障和就业 10.12
    其他支出   医疗卫生与计划生育 139.50
(二)政府性基金预算财政拨款(补助)       节能环保  
        城乡社区事务  
        农林水事务  
二、事业收入       交通运输  
        资源勘探信息  
        商业服务业等  
三、事业单位经营收入       金融支出  
        国土海洋气象等  
        住房保障  
四、其他收入       粮油物资储备  
        预备费  
        其他支出  
        债务付息支出  
五、动用事业基金       债务发行费用支出  
           
本年收入总计 149.62 本年支出总计 149.62 本年支出总计 149.62
             
 
二、2018年收入总表
巴东县公共检验检测中心                    单位:万元
单位编码 单位名称 合计 财政拨款(补助) 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 动用事业基金
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
  合计 149.62 149.62 149.62          
413 巴东县公共检验检测中心 149.62 149.62 149.62          
  413001   巴东县公共检验检测中心 149.62 149.62 149.62          
                       
 
 
 
 
三、2018年支出总表
巴东县公共检验检测中心         单位:万元
功能分类科目 合计 其中
科目编码 科目名称   基本支出 项目
支出
事业单位经营支出 对附属
单位补
助支出
上缴上级支出
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 149.62 99.62 50.00      
208 社会保障和就业支出 10.12 10.12        
  05   行政事业单位离退休 10.12 10.12        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.12 10.12        
210 医疗卫生与计划生育支出 139.50 89.50 50.00      
  10   食品和药品监督管理事务 139.50 89.50 50.00      
    2101099     其他食品和药品监督管理事务支出 50.00   50.00      
    2101001     行政运行 89.50 89.50        
  • 财政拨款收支预算总表
巴东县公共检验检测中心     单位:万元
收      入   支           出    
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
财政拨款补助(收入) 149.62 工资福利性支出 92.87 一般公共服务  
一般公共预算财政拨款(补助) 149.62 对个人和家庭补助支出   国防支出  
    商品和服务支出 56.75 公共安全  
    债务利息支出   教育  
    资本性支出(基本建设)   科学技术  
    其他资本性支出   文化体育与传媒  
    对企业补助(基本建设)   社会保障和就业 10.12
    对企业补助   医疗卫生与计划生育 139.50
    对社会保障基金补助   节能环保  
    其他支出   城乡社区事务  
        农林水事务  
        交通运输  
        资源勘探信息  
政府性基金预算财政拨款(补助)       商业服务业等  
        金融支出  
        国土海洋气象等  
        住房保障  
        粮油物资储备  
        预备费  
        其他支出  
        债务付息支出  
        债务发行费用支出  
本年收入总计 149.62 本年支出总计 149.62 本年支出总计 149.62
                             
 
 
 
五、2017年政府性基金财政拨款支出表
巴东县公共检验检测中心       单位:万元
功能分类科目 合计 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
** ** 1 2 3 4 5 6
    0 0 0 0 0 0
                   
 
六、2018年一般公共预算支出表
巴东县公共检验检测中心       单位:万元
功能分类科目 合计 其中
科目编码 科目名称   基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 149.62 99.62 50.00      
208 社会保障和就业支出 10.12 10.12        
  05   行政事业单位离退休 10.12 10.12        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.12 10.12        
210 医疗卫生与计划生育支出 139.50 89.50 50.00      
  10   食品和药品监督管理事务 139.50 89.50 50.00      
    2101001     行政运行 89.50 89.50        
    2101099     其他食品和药品监督管理事务支出 50.00   50.00      
                     
 
 
 
七、2018年一般公共预算基本支出表
         
巴东县公共检验检测中心   单位:万元
经济分类科目 预算数 其中
科目编码 科目名称   人员经费 日常公用经费
  合计 99.62 92.87 6.75
301 工资福利支出 92.87 92.87  
  30101   基本工资 23.55 23.55  
  30102   津贴补贴 32.41 32.41  
  30107   绩效工资 15.84 15.84  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 10.12 10.12  
  30110   职工基本医疗保险缴费 4.05 4.05  
  30112   其他社会保障缴费 1.85 1.85  
  30113   住房公积金 5.06 5.06  
302 商品和服务支出 6.75   6.75
  30201   办公费 1.50   1.50
  30202   印刷费 0.50   0.50
  30205   水费 0.50   0.50
  30206   电费 0.50   0.50
  30211   差旅费 0.50   0.50
  30217   公务接待费 0.80   0.80
  30228   工会经费 0.63   0.63
  30229   福利费 1.32   1.32
  30299   其他商品和服务支出 0.50   0.50
八、2018年财政拨款专项支出预算表  
巴东县公共检验检测中心 单位:万元  
项目 预算数  
合计 50.00  
巴东县公共检验检测中心 50.00  
  巴东县公共检验检测中心 50.00  
    公共检验检测中心改革综合专项费用 50.00  
             
 
 
 
 
 
九、2018年财政拨款“三公”经费支出表
   
巴东县公共检验检测中心 单位:万元
项目 预算数
合计 0.8
因公出国(境)费 0
公务接待费 0.8
公务用车购置及运行费 0
其中:公务用车运行维护费 0
      公务用车购置费 0
 
 
 
 
 
 
第三部分  2018年度部门预算情况说明
    
一、收入支出预算总体情况说明
按照预算管理规定,巴东县公共检验检测中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是指财政拨款收入;支出包括:医疗卫生与计划生育支出、社会保障就业支出。2018年收支总预算149.62万元。
    二、收入预算情况说明
巴东县公共检验检测中心2018年收入预算149.62万元,其中:财政拨款收入149.62万元,占100%。
    三、支出预算情况说明
巴东县公共检验检测中心2018年支出预算149.62万元,其中:基本支出99.62万元,占66.6%;项目支出50万元,占33.4%。
    四、财政拨款收入支出预算总体情况
(一)财政拨款预算规模变化情况。巴东县公共检验检测中心2018年财政拨款预算数149.62万元,占2018年收入总额的100%。
 (二)财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中,财政拨款用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出139.50万元,占93.24%,社会保障和就业支出10.12万元,占6.76%。
(三)财政拨款具体使用安排情况。2018年财政拨款预算数为149.62万元,具体安排情况如下:
1.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)。2018年财政拨款预算数为89.50万元。主要用于:在职人员工资、奖金、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务(项)。2018年财政拨款预算数为50万元。主要用于教育培训工作。包括新机构人员的业务培训和对食品行业守法意识、操作规范、潜在安全隐患的普训。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年财政拨款预算数为10.12万元,主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴东县公共检验检测中心2018年一般公共预算支出149.62万元,其中:基本支出99.62万元,项目支出50万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴东县公共检验检测中心2018年一般公共预算基本支出99.62万元,其中:人员经费92.87万元,日常公用经费6.75万元。
    七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费预算数0.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行费0万元。
 
 
 
 
 
 
 
第四部分  其他重要事项情况说明
 
一、专项支出预算情况说明
巴东县公共检验检测中心2018年分配管理的专项支出50.00万元,具体安排情况如下:
分配管理的本级专项支出50.00万元,综合用于队伍能力建设、实验室设备维护等工作。
二、机关运行经费情况说明
巴东县公共检验检测中心2018年分配管理的机关运行经费6.75万元,主要用于支付印刷、水电、差旅、公务接待等各项日常公用经费。
三、政府采购支出情况说明
巴东县公共检验检测中心2018年度办公设备设施采购未纳入2018年年初预算,根据县政府会议纪要,据实采购。具体情况如下:
2018年度办公设备设施采购经测算需84.4万元,其中:一是办公设备购置需69.4万元,包括办公家具、办公电脑、打印及复印设备等;二是本单位正式运行时所需用电负荷约300KW,应国电公司要求,将单独安装专变电压器1台,需采购经费15万元。
四、国有资产占有情况说明
    根据《县人民政府办公室关于印发巴东县公共检验检测中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(巴政办发[2016]34号),巴东县公共检验检测中心于2016年8月31日正式成立,办公场所位于巴东县神农小区楚峡园6栋。目前尚在筹建,暂无国有资产。
第五部分   名词解释
 
1、财政拨款收入:指县财政局当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”等以外的上级交办任务相应安排的资金。
  3、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):指县公共检验检测中心用于保障机构正常运行、为开展食品、药品、化妆品及有关产(商)品质量安全检验检测等日常工作发生的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务(项):指县公共检验检测中心用于业务咨询、技术指导、行业培训、实验室维护等方面的支出。
5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指县公共检验检测中心根据社保局有关机关事业单位基本养老保险缴费文件,结合县财政局预算,给单位在职在编职工配缴的养老保险支出。
   6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
 
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